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网络安全检查自查表.doc
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网络安全检查自查表
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附件
网络安全检查自查表
表一:行业主管部门填写
一、行业主管部门基本情况
行业主管部门名称
单位地址
网络安全分管领导
姓名
职务/职称
网络安全责任部门
姓 名
职务/职称
责任部门负责人
办公电话
移动电话
姓 名
职务/职称
办公电话
移动电话
责任部门联系人
传 真
邮箱地址
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未定级系统数
全行业信息系统总
数
工业控制系统
总数
网站总数
第四级系统数
第三级系统数
全行业信息系统
等级测评总数
第二级系统数
未测评系统数
第四级系统数
第三级系统数
全行业信息系统
安全建设整改总数
第二级系统数
未整改系统数
第四级系统数
第三级系统数
本级单位信息系统
总数
第二级系统数
未整改系统数
网络安全检查自查表
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二、行业主管部门网络安全工作情况
1、行业信息安全网络安全工作的组织领导情况
(重点包括:行业网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况;行业网络
安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况;全行业信息安全等级保护工作部
署情况等。)
2、行业对信息安全等级保护工作的重视情况
(重点包括:行业信息安全等级保护工作年度考核情况;行业主管部门组织对地方对口部门
或所属企事业单位网络安全检查情况;行业网络安全工作经费是否纳入年度预算?行业网络
安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。)
3、行业网络安全责任追究制度执行情况
(重点包括:是否建立了行业网络安全责任追究制度?是否依据责任追究制度对行业发生的
网络安全事件(事故)进行追责等情况。)
4、行业网络安全与信息通报工作情况
(重点包括:是否加入了国家网络与信息安全通报机制?是否建立了本行业网络与信息安全
通报机制?行业组织开展日常网络安全监测情况;本行业开展网络与信息安全通报预警工作
的总体情况等。)
网络安全检查自查表
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5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况
(重点包括:行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况,
具体文件名字和出台时间;行业出台网络安全或等级保护标准规范情况,具体文件名字和出
台时间等情况。)
6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况
(重点包括:行业网络安全顶层设计情况;行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情
况;全行业的网络安全保护策略制定情况等。)
7、行业数据资源保护情况
(重点包括:行业数据中心建设情况;行业数据资源存储情况;行业数据资源安全保护情况;
行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况,行业数据资源存储和应用是否由社
会第三方提供?提供服务单位的具体情况等)
8、行业网络安全应急预案和演练情况
(重点包括:是否制定了行业网络安全预案?行业网络安全预案是否进行了演练?是否根据
演练情况对预案进行了修改完善等情况)
网络安全检查自查表
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9、行业网络安全应急队伍建设情况
(重点包括:是否建立了本行业网络安全应急队伍?是否组建了行业网络安全专家队伍?是
否与社会企业签订了应急支持协议?行业应急队伍建设规划等情况。)
10、行业网络安全事件(事故)的处置情况
(重点包括:是否明确了行业网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程?年内是否发生
重大网络安全事件(事故)?是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。)
11、行业网络安全宣传培训情况
(重点包括:行业组织开展网络安全宣传教育情况;行业组织开展网络安全领导干部培训、
业务骨干培训和网络安全员培训等情况。)
12、行业新技术、新应用安全保护情况
(重点包括:行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况;是否开展等级保护
工作情况;新技术、新应用网络安全保护等情况。)
网络安全检查自查表
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表二:信息系统运营使用单位填写
一、信息系统运营使用单位基本情况
单位名称
单位地址
网络安全分管领导
姓名
职务/职称
网络安全责任部门
姓名
职务/职称
责任部门负责人
办公电话
移动电话
姓名
职务/职称
责任部门联系人
办公电话
移动电话
第四级系统数
第三级系统数
单位信息系统
总数
第二级系统数
未定级系统数
第四级系统数
第三级系统数
单位信息系统
等级测评总数
第二级系统数
未测评系统数
第四级系统数
第三级系统数
单位信息系统
安全建设整改总数
第二级系统数
未整改系统数
第四级系统数
第三级系统数
单位信息系统
安全自查总数
第二级系统数
未自查系统数
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是空空呀
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