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SAP信息系统运行制度.doc
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SAP信息系统运行制度 1、总则 第一条 为了加强信息系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促进信息系统工作持续健 康的发展,满足领导决策信息和信息披露的需要,根据公司相关管理制度,结合管理信 息系统工作的特点,特制定本办法。 第二条 管理信息系统是指在公司管理工作中,运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信 息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种 系统的总和。 第三条 管理信息系统工作的基本任务是: (一)研究制定管理信息系统发展规划,并组织实施; (二)根据公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善; (三)制定管理信息系统的管理办法和规章制度; (四)组织制定管理信息系统操作规范,并组织实施; (五)组织应用信息系统人员的培训工作; 第四条 各部门应根据公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的管理信息系统工作。 本规范既是保证系统正常运行的规范,也是考核各部门工作情况的重要依据。 2、岗位及岗位责任 随着公司管理信息系统应用层次的不断深化,计算机应用在核算和管理方面无论在范 围上还是在层次上都有了很大的发展,为了使我公司
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SAP 信息系统运行制度
SAP 信息系统运行制度
1、总则
第一条 为了加强信息系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促进
信息系统工作持续健康的发展,满足领导决策信息和信息披露的需要,根据公
司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本办法。
第二条 管理信息系统是指在公司管理工作中,运用通信技术、网络技术、
计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加
工、处理、存储和管理的各种系统的总和。
第三条 管理信息系统工作的基本任务是:
(一)研究制定管理信息系统发展规划,并组织实施;
(二)根据公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完
善;
(三)制定管理信息系统的管理办法和规章制度;
(四)组织制定管理信息系统操作规范,并组织实施;
(五)组织应用信息系统人员的培训工作;
第四条 各部门应根据公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的管理信息
系统工作。
本规范既是保证系统正常运行的规范,也是考核各部门工作情况的重要依
据。
2、岗位及岗位责任
随着公司管理信息系统应用层次的不断深化,计算机应用在核算和管理方
面无论在范围上还是在层次上都有了很大的发展,为了使我公司信息化工作沿
着健康严谨的轨道继续巩固提高,确保此项工作的合法性、科学性、准确性、
安全性,特制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任,各部门要根据实际情况
进行设置并进行相应的考核。
2.1.2.1 各部门数据维护岗位要求
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SAP 信息系统运行制度
数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员,主要负责物料主文件,部
门,往来单位,人员,仓库,物料与采购员的关系等数据的维护;负责本单位
系统操作人员的培训及业务联系。经过培训,此岗要求具备计算机操作的基本
知识,熟练使用 OFFICE 办公软件。
2.1.2.2 岗位职责
a) 对即将进入系统的物料主文件,必须严格按照软件要求,进行核实后,在
核对好物料主文件的基本信息、物流属性、生产属性后录入系统,并做好
记录;
b) 核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录入
系统,保证系统的正常运行;
c) 对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照规
定格式进行录入、维护;
d) 各数据管理员必须对自己所维护的数据负责,在系统中查询、修改自己负
责维护的基础数据,对维护的数据做好文字记录;
2.1.2.3 岗位权限
a) 数据管理员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统中相关维护数据
的模块和功能;数据管理员必须对自己的帐号和密码进行安全设置,做到
各负其责;
b) 数据管理员在系统只能看到本人负责的相关业务部门,相关模块,相关数
据维护的界面,只能看到本人拥有操作权限的模块和功能;
c) 数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限,并对所维护的
数据进行查询和修改;
d) 数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印,也可以导出为电子
格式,但需要填写操作记录;
e) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
f) 有查询系统本单位的数据权限,并根据公司的有关制度,检查数据的准确
性;
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SAP 信息系统运行制度
g) 有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行
为,进行监督的权利;
h) 遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。
2.2 销售岗位职责
2.2.1 销售岗位
2.2.1.1 岗位要求
商务是系统中销售管理模块的主要操作人员,主要负责销售合同审核、销售
发货单开具工作,业务单据录入时必须做到数据准确、及时。此岗位要求具备
计算机操作的基本知识,熟练掌握系统的操作方法。
2.2.1.2 岗位职责
a) 及时办理物料的销售订单业务,及时开制销售提单。
b) 调整产品的销售价格。
2.2.1.3 岗位权限
a) 拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统的销售管理模块及库存管理模
块;销售员必须对自己的帐号和密码进行安全设置,做到各负其责;
b)在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料,只能看到本人拥有操作权
限的模块和功能;
c)在系统有制作销售订单、销售提单以及相应单据的查询权限。
d)在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。
e)在系统中制作的单据和帐表,可以在系统中进行打印,也可以导出为电子文
档;
f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2.2.1.4 业务操作
a)销售订单:依据客户或业务员提供的要货信息录入
订单类型:普通订单和紧急订单;
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