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JR-T 0140-2017 中小银行信息系统托管维护服务规范.pdf
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A11
JR
中华人民共和国金融行业标准
JR/T 0140—2017
中小银行信息系统托管维护服务规范
Specification of information system hosting maintenance service for
small and medium banks
2017 - 02 - 14 发布
2017 - 02 - 14 实施
中国人民银行
发布
JR/T 0140—2017
I
目 次
前言 ............................................................................... III
引言 ................................................................................ IV
1 范围 .............................................................................. 1
2 规范性引用文件 .................................................................... 1
3 术语和定义 ........................................................................ 1
4 综述 .............................................................................. 3
4.1 基本原则 ...................................................................... 3
4.2 托管维护服务范围和类型 ........................................................ 4
4.3 信息系统托管维护服务生命周期 .................................................. 4
5 组织管理 .......................................................................... 5
5.1 委托机构的组织 ................................................................ 5
5.2 受托机构的组织 ................................................................ 6
5.3 受托机构的资质和能力要求 ...................................................... 7
6 托管服务的准备 .................................................................... 8
6.1 委托机构选择受托机构的基本原则 ................................................ 8
6.2 服务需求的评估 ................................................................ 8
6.3 服务方案的设计 ................................................................ 8
6.4 服务方案的评审和报备 .......................................................... 9
7 托管服务的建立 .................................................................... 9
7.1 服务协议/合同的签署 ........................................................... 9
7.2 服务资源的准备 ............................................................... 10
7.3 服务人员的准备 ............................................................... 10
7.4 服务管理的准备 ............................................................... 10
7.5 服务方案的测试验证 ........................................................... 11
7.6 服务方案的交付 ............................................................... 11
8 托管服务的持续保障 ............................................................... 11
8.1 服务过程管理 ................................................................. 11
8.2 操作管理 ..................................................................... 13
8.3 应用管理 ..................................................................... 14
8.4 信息系统安全的保障和管理 ..................................................... 16
8.5 业务连续性的保障和管理 ....................................................... 18
8.6 服务的持续监督和改善 ......................................................... 19
9 托管服务的变更和退出 ............................................................. 20
JR/T 0140—2017
II
9.1 托管服务变更管理 .............................................................. 20
9.2 托管服务退出管理 .............................................................. 21
10 托管服务的监督管理 ............................................................... 22
10.1 内部审计 ..................................................................... 22
10.2 委托方审计 ................................................................... 22
10.3 独立第三方审计 ............................................................... 22
10.4 监管 ......................................................................... 23
参考文献 ............................................................................. 24
JR/T 0140—2017
III
前 言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由兴业银行股份有限公司提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。
本标准负责起草单位:兴业银行股份有限公司。
本标准参加起草单位:万国数据服务有限公司、上海翰纬信息科技有限公司。
本标准主要起草人:李坚宝、柯明通、李山河、詹志辉、徐光、姚昱全、左天祖、何政、陈宏峰、
高勇、许志恒、江南春、唐宗、杨旭辉、欧阳捷、魏猛、姜克、李昀飞、马涛、刘世涛、张力强、饶祖
广。
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