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企业内部控制规章制度实施细则
企业内部控制规章制度实施细则
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企业内部控制规章制度实施细则
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集团内部控制规章制度汇编
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(三)制定管理信息系统的管理办法和规章制度; (四)组织制定管理信息系统行业标准、规范,并组织实施; (五)组织和管理管理信息有关人员的培训工作; (六)总结、交流推广管理信息系统的经验,指导各单位开展...
4网络安全管理办法.doc
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司信息化管理办法》等规章制度,制定本办法。 本办法适用于集团公司总部部门、专业公司和集团公司直属企事业单位、专业公 司成员企业(以下统称所属企业)的网络安全管理。 控股公司、实际控制企业通过法定程序执行...
项目管理办法
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文件控制程序(40).doc
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管理活动的内容与方法 文件的建立 质量档案室负责公司文件体系的建立、宣贯和组织实施,体系文件包括: a) 法律法规和其他要求:法律、法规、上级下发规章制度; b) 技术标准:国家、行业、地方、国家电网公司技术...
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人员网络及信息安全管理规定 范围 为规范公司信息系统安全人员管理,保障公司信息安全,根据《信息安全等级保护管 理办法》、《信息系统安全管理要求》(GB/T19715.2-- 2005)以及公司相关规章制度,制订本规定。...
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三体系程序文件(1).doc
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3.4综合部负责国家环境及职业健康安全标准、有关法律法规及地方的规章制度等的收 集和管理; 3.5 总工程师负责公司技术文件的审批工作; 3.6其他部门负责本部门管理制度的编制,管理者代表负责审批。 4. 工作程序 ...
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审计发现典型问题:缺乏信息系统长期规划和规章制度:医院没有制定专门的信息化建 设长期规划,也没有印发具体的信息系统管理办法。同时,医院各科室人员对信息化政 策缺乏了解,对信息系统的理解尚处于较低层次,...
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3)三层次支持文件(如:规章制度、管理办法、流程等)、作业文件(如:作业指 导书、标准化作业单、记录表格等); 4)外来文件(各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件); 5)质量管理体系文件所要求的...
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4.2 OHS培训需求分析 4.2.1专职安全员每年初应将职工OHSMS管理体系、法律法规、公司有关规章制度的培 训需求进行分析,并将需求告知培训员。 4.2.2技术处在每年年初对工艺设备安全技术方面的培训需求及对分...
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(4)有关的各项制度、规章、办法和作业指导书等是否认真执行。 (5)资源配备是否满足管理体系的要求。 (6)记录是否充分、清晰、可追溯。 内部审核的依据可以概括为: (1)管理体系文件(包括质量手册、程序...
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3.4 作业文件 本程序所称作业文件分为两类,一是管理类作业文件,指用于管理方 面的一些制度、办法类文件,如管理准则、实施细则、考核评价方法、应 GDGS/CX 4.01-2009 页码:2 / 13 急预案等。二是操作类作业文件...
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一是认真组织学习《国家保密法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国 保守国家秘密法实施办法》,并要求结合实际贯彻落实。 二是进行警示教育。通过近几年互联网信息泄密事件,要求机关各处室汲取...
企业内部操
纵实施细则
手册
(配有内控
治理目标以
及内控业务
风险、流程
和制度)
周常发
编著
目
录
第
1
章
资金内部操纵实施细则
1
.
1
资金治理目标
1
.
1
.
1
资金业务目标
1
.
1
.
2
资金财务目标
1
.
2
资金业务风险
1
.
2
.
1
资金运营风险
1
.
2
.
2
资金财务风险
1
.
3
资金治理业务流程
1
.
3
.
1
现金治理业务流程
1
.
3
.
2
银行存款治理业务流程
1
.
4
资金治理业务相关方法、规范、制度
1
.
4
.
1
现金治理方法
1
.
4
.
2
银行存款制度
第
2
章
采购内部操纵实施细则
2
.
1
采购治理目标
2
.
1
.
1
采购业务目标
2
.
1
.
2
采购财务目标
2
.
2
采购业务风险
2
.
2
.
1
采购经营风险
2
.
2
.
2
采购财务风险
2
.
3
采购治理业务流程
2
.
3
.
1
请购与审批操纵流程
2
.
3
.
2
采购与验收操纵流程
2
.
4
采购治理业务流程相关细则、方法、规定、制度
2
.
4
.
1
采购授权与审批制度
2
.
4
.
2
采购与验收操纵细则
第
3
章
存货内部操纵实施细则
3
.
1
存货治理目标
3
.
1
.
1
存货业务目标
3
.
1
.
2
存货财务目标
3
.
2
存货业务风险
3
.
2
.
1
存货管控风险
3
.
2
.
2
存货财务风险
3
.
3
存货治理业务流程
3
.
3
.
1
请购与采购操纵流程
3
.
3
.
2
验收与保管操纵流程
3
.
4
存货业务流程相关细则、方法、制度
3
.
4
.
1
验收与保管制度
3
.
4
.
2
领用与发放方法
第
4
章
销售内部操纵实施细则
4
.
1
销售治理目标
4
.
1
.
1
销售业务目标
4
.
1
.
2
销售财务目标
4
.
2
销售业务风险
4
.
2
.
1
销售经营风险
4
.
2
.
2
销售财务风险
4
.
3
销售治理业务流程
4
.
3
.
1
销售业务流程
4
.
3
.
2
发货业务流程
4
.
4
销售业务流程相关细则、方法、规范、制度
4
.
4
.
1
客户治理细则
4
.
4
.
2
发货治理制度
第
5
章
工程项目内部操纵实施细则
5
.
1
工程项目治理目标
5
.
1
.
1
工程项目业务目标
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