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企业财务部考核表格分析.doc
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企业财务部考核表格分析.doc
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财务部岗位
KPI
组成表
财
务
经
理
K
P
I
组
成
表
KPI
考核周期
考核标准
KPI
讲明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
一般
差错
次
数
半年
12
次
/
年
见
KPI
讲明表
30%
100-
(
A-3
)
*6
季度
100-
(
A-12
)
*6
年度
总
监
抽
检
记
录
幸免差错
,
提高工作质量
客户
投诉
次
数
半年
0
财
务
总
监
一
级
接
到
客
户
投
诉
的数量
,
见附表
25%
100-A*20
专
门
记
录
及
处理意见
提高工作质量
部门
费用
完
成率
半年
100%
财务术语
15%
200 A<85%
=
{
100-
(
A-1
)
*2000/3
0 A>115%
部
门
成
本
中
心报表
提高部门治理水平
合理
化建
议
数量
半
年
(
年
度
指
标
分
解)
4
次
/
年
见
KPI
讲明表
15%
100- (1-A)*15
季度
100-
(
4-A
)
*15
年度
总监确认
加强公司财务治理与操纵
融资
打算
完
成率
年度
100%
财务术语
8%
100-(1-A)*50
财务报表
更好地完成公司融资工作
融资费用率
年度
B(
百分数
)
财务术语
7%
100-(A-B)*10000
财
务
部
总
监
确认
降低融资成本
,
减少资金无效占用
备注
:
计算方式中
A
表示实际完成数,
B
表示公司打算中规定的
标准。
财务经理
K
PI
讲明表
考核指标
具体内容
一般差错次数
财务总监一个
月至少抽检
3
个环节,
特大差错
=10
次一般
差
错
,
重
大
差
错
=5
次
一
般
差
错
,
特
大
差
错
包
括职员泄密,
营私舞弊,错误支付无
法追回及其他给公
司
造
成
重
大
损
失
(
万
元
以
上
)
的
行
为
等
,
重
大
差错包括错误支付可追回,
重大报表填报错误,
原始票据
丢失及其他给公司造成一般损失
(万元以下)
的行为。一般
差错含一般报表填报错
误,会计事项处理
错
误
,
不
按
公
司
有
关
制
度
开
展
工
作
,
报
告
、
报
表填报不及时(推迟一天记一次)等。
客户投诉次数
由于不符合公
司制度的行为引起的来
自经销商、职能部
门
、
部
门
内
职
员
、
关
系
单
位
的
投
诉
行
为
,
兼
顾
总监意见
合理化建议
合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的
建议
3 / 33
财
务
经
理
考
核
流
程
一
般
差
错
次
数
客
户
投
诉
次
数
部
门
费
用
完
成
率
合
理
化
建
议
数
量
融
资
计
划
完
成
率
融
资
费
用
率
财
务
经
理
人
力
资
源
部
财
务
总
监
信
息
来
源
整
理
备
案
总
监
工
作
记
录
根
据
差
错
次
数
打
分
整
理
备
案
总
监
工
作
记
录
根
据
客
户
投
诉
次
数
打
分
整
理
备
案
成
本
中
心
报
表
根
据
预
算
打
分
整
理
备
案
总
监
工
作
记
录
根
据
合
理
化
建
议
数
量
打
分
整
理
备
案
总
监
工
作
记
录
根
据
融
资
计
划
打
分
整
理
备
案
财
务
报
表
,
总
监
工
作
记
录
根
据
融
资
费
用
打
分
接
受
考
评
反
馈
财
务
部
财
务
分
析
师
K
P
I
组
成
表
KPI
考核周期
考核标准
KPI
讲明
权重
计算方式
信息来
源
考核目的
编
制
公
司
年
报
质量
年度
80%
略
50%
软指标评分表
财务部
公司年
报
真实、公允向外部公布和披露信息
现状分析
季度
80%
略
30%
软指标评分表
财务部
月
财
务
分
析报告
随时监控公司的运作是否健康
日
常
问
题
的
监
控和解决
季度
100%
略
20%
软指标评分表
财
务
总
监
工作记
录
加强公司的操纵,保证问题的及时解决
5 / 33
财务部财务
分析师软指标评分
表
表一:编制公司年报评分表(财务总监填写)
请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告及时提出
20%
报告内容的全面性
30%
报告质量
50%
总计
100%
表二:现状分析评分表(财务经理填写)
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
现状分析的及时性
20%
分析报告数据的准确性
40%
分析报告的指导性
40%
总计
100%
表三:日常问题的监控和解决评分表(财务经理填写)
请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
日常问题的解决进度
40%
日常问题的解决结果
60%
总计
100%
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