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QSA内部品质稽核查核表汇编.doc
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QSA内部品质稽核查核表汇编.doc
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评 定 人 记 录
结果
克莱斯勒专门要求
问 题
评定人记录 – 实施证
据
C.1*
在产品初始时期是否使用了克莱斯勒公司产
品保证打算(PAP)或产品质量先期策划和操
纵打算(APQP)?
C.2
专门特性是否用(S)、(N) 、(T)和(H)符号进
行标识, 同时使用必要的测量系统进行分析?
C.3*
假如产品制造需要, 供方是否能证明已掌握
以 下 标 准 的 有 关 知 识 ((S)PF—安 全 ;
(E)PF—排放; (N)PF—噪音; (T)—PF(防盗);
(H)PS—9336)?
C.4
供方是否具备 PS-7300 标准的有关知识?
C.5
除非另有规定, 是否每年进行一次内部质量
审核?
C.6*
除非另有规定, 是否所有新产品和现行产品
在每个车型年至少进行一次设计确认/生产
验证?
C.7*
对所有不合格是否都完成了克莱斯勒的 7 步
报告?
C.8
是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部
门批准?
C.9
供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识
方面的要求?
C.10
关于确定为高风显或难于生产的所有产品是
否在 12 月或更长时刻进行一次过程认定?
C.11*
关于所有中、低风险的零件, 供方是否执行
了过程认定?
C.12
在建立 C1 之前, 过程认定(PSO)是否完成?
C.13
是 否 有 证 据 证 明 在 提 交 生 产 件 批 准 程 序
(PPAP)前, 过程认定(PSO)已得到批准?
C.14*
在原材料、过程和/或生产场所发生更改之前,
是否有书面通知指定的顾客部门的记录?
C.15
在公布分承包方和/或潜在的需求或能力前,
供方是否通知指定的顾客部门?
C.16
供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔
(SPIN)系统沟通?
是否有供方其它质量体系要求需要在现场进行审核.
要 素
评 定 人 记 录
结果
3 / 73
福特专门要求
问 题
评定人记录 – 实施证
据
F.1*
关于所有标有倒三角或同等符号的零件, 它
们的操纵打算(CP)和失效模式及后果分析
(FMEAs)及其更改是否有福特汽车公司质量
工程师签字?
F.2
是否按要求在所有集装箱上福特汽车公司
零件号前标识了倒三角或等同符号?
F.3
是否在操纵打算或年度全尺寸测量中考虑
了所有专门特性?
F.4
关于控件目零件的检验/试验要求的更改是
否通过福特汽车公司产品工程和质量部门的
批准?
F.5*
供方是否有通知顾客有关工程规范(ES)试
验失败、可疑品的装运、可疑品的确切数量
以及产品发运受阻等信息的程序?
工程规范(ES)试验失败是否立即导致产品无
法发运?
F.6
下列要求:
-- 过程和产品的监控是否得到满足?
-- 所有的产品特性是否得到满足?
F.7
适用时, 供方能否有效地利用样件制造的有
关数据来策划生产过程?
F.8*
供方是否实施了福特汽车公司质量运行系
统(QOS)的方法?
F.9*
供方是否使用了产品质量先期策划及操纵
打算(APQP)报告指南?
F.10*
如适用, 供方能否证实已满足福特汽车公司
热处理加工标准 W-HTX?
F.11*
如适用, 供方是否对关键和重要特性进行了
作业预备验证?
F.12
节拍生产( Run at Rate)是否是供方生产件
批准程序/样件提交批准(PPAP/PSW)的一个
必要组成部份?
供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核.
要 素
评 定 人 记 录
结果
通用专门要求
问 题
评定人记录 – 实施证
5 / 73
据
G.1
供方是否有代替通用汽车公司程序的必要
的程序和过程?
G.2
北美部生产现场的供方是否使用在线的 TFE
基础资料(GP—5)?
G.3*
是否有符合通用汽车公司有关程序的证据,
例如 GP--9、GP--10、GP—12 和通用汽车公
司专门要求如 GM1825、GM1797 等?
G.4
北美部的供方是否每年至少验证一次其是
否在采纳通用汽车公司程序的最新版本?
G.5
供方是否有与顾客交流的最新信息?
G.6*
供方是否满足顾客规定的 PPM 目标或者制
定顾客批准的质量改进打算以满足顾客规定
的 PPM 指针?
G.7
发运标识是否包含了最新更改的序号和日
期?
G.8*
供方是否有具体的行动打算以解决 2000 年
(Y2K)时, 与产品、业务运行系统、提供独立
总成的分承包方和提供试验的企业的有关问
题?
G.9
适用时, 供方是否符合通用公司 GM—NAO 系
统关于电子通讯和预先发运通知的要求?
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m0_72661692
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