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企业内控业务计划流程指导说明书文件.doc
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企业内控业务流程指导讲明书
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我的点评: 这份详细的 ERP 内部操纵标准业务流程,是我一
个朋友做过的 ERP 项目,资料我差不多修改掉必要的敏感字段.
送给你个人学习使用,但不要在 CPA 视野公开公布.作为一名公
司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必
须对其采购/销售/生产/物流/财务操纵等整体进行把握与流程
治理规划,而 ERP 的实施正是采纳一套综合的软件来整合每个部
门的信息.ERP 不管成功率失败的高低,是个必定的趋势.我们不
要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业
内控/CPA 审计/财务经理如此的综合职位的朋友.一点建议,见
笑.常到版面做客.
编制:ERP 项目组
日期:2003.06.05
目 录
1 KL 营销分公司业务流程图 .................................5
1.1 采购业务流程 ........................................6
1.1.1 采购业务流程....................................7
1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 .......................7
1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 ...................9
1.1.2 采购退货业务...................................10
1.1.2.1 采购退货审核流程 ............................10
1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 ..........10
1.1.2.1.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 ......11
1.1.2.2 采购退货(总部未开发票)处理业务 ............12
1.1.2.2.1 采购退货(总部未开发票发票)业务流程图 ..12
1.1.2.2.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 ......14
1.1.2.3 采购退货(退发票方式)业务 ..................15
1.1.2.3.1 采购退货(退发票方式)业务流程图 ........15
1.1.2.3.2 采购退货(退发票方式)业务流程描述 ......17
1.1.2.4 采购退货(折让证明方式)处理业务 ............18
1.1.2.4.1 采购退货(折让证明方式)处理业务流程图 ..18
1.1.2.4.2 采购退货(折让证明方式)业务流程描述 ....20
1.1.3 采购暂估业务处理...............................21
1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 ........................21
1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 ..........21
1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 ........22
1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 ........................23
1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 ..........23
1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 ....................24
1.2 销售业务 ...........................................25
1.2.1 销售业务流程...................................26
1.2.1.1 正常商品销售业务流程 ........................26
1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 ..................26
1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 ................28
1.2.1.2 托付代销业务 ................................29
1.2.1.2.1 托付代销业务流程图 ......................29
1.2.1.2.2 托付代销业务流程描述 ....................31
1.2.1.3 自营店销售业务 ..............................32
1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 ....................32
1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 ..................34
1.2.1.4 售后直销业务 ................................35
1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 ......................35
1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 ....................37
1.2.2 销售退货业务流程...............................38
1.2.2.1 销售退货审核流程 ............................38
1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 ..........38
1.2.2.1.2 销售退货(当月退发票)业务流程描述 ......40
1.2.2.2 2000 年业务销售退货业务流程..................41
1.2.2.2.1 2000 年业务销售退货业务流程图............41
1.2.2.2.2 2000 年业务销售退回业务流程描述..........43
1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 ....................44
1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 ..............44
1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 ..............45
1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 ..................46
1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 ............46
1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 ..........47
1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 ................48
1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 ..........48
1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 ..........49
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