IT业务审计基础知识课程教案.doc
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2022-07-12
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IT 业务审计基础知识
随着计算机技术的高速进展，银行计算机应用也日新月异。
目前我行计算机应用几乎涵盖了所有的银行业务，并依靠计算机
技术的支持，不断创新银行业务。计算机应用的方式也从过去的
单点单机处理方式逐步提高为全国大集中、24 小时自助银行、
核心业务系统处理的方式。因各种缘故造成计算机应用系统不能
正常运行从而导致银行业务停顿和资金损失的风险差不多成为
最重大的金融风险之一，因此确保银行计算机应用系统的安全可
靠运行已显得尤为重要，加强对 IT 审计也就势在必行。
第一章 IT 业务审计的职责、审计范围和审计流程
1.1 IT 审计职责
1.1.1 总行 IT 审计职责
总行现场审计五部负责全行 IT 审计治理工作，其要紧职责：
（1）负责制订信息系统安全和电子渠道业务审计制度、手
册和工作打算；
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