某电力公司采购内控治理制度
为了全面加强国际公司的治理,提高企业治理水平及工作效率,使
企业治理更为规范化、程序化、制度化,特制定本治理制度。
本治理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。
本治理制度自公布之日起实施。
本治理制度起草单位:吉林送变电国际公司
本治理制度由吉林送变电国际公司负责解释。
目 录
第一章、采购内操纵度目标 ………………………………( 1 )
第二章、采购组织结构形式和授权 ………………………( 2 )
第三章、角色与责任 ………………………………………( 4 )
第四章、采购流程图解 ……………………………………( 5 )
第一节 预算流程 …………………………………………( 5 )
第二节 请购流程 …………………………………………( 7 )
第三节 采购流程 …………………………………………( 9 )
第四节 验收流程 …………………………………………( 11 )
第五节 付款流程 …………………………………………( 14 )
第六节 国外采购流程 ……………………………………( 15 )