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采购内控规章制度培训资料
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采购内控规章制度培训资料
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目 录
第一章 采购需求打算...............................................................3
第一节 采购打算治理制度.........................................................3
第二节 采购需求打算流程.........................................................7
第三节 采购需求打算表格.........................................................8
一、采 购 申 请 表..............................................................8
二、采购数量打算表..........................................................10
三、年度采购打算表..........................................................11
第二章 采购价格治理制度.......................................................12
第一节 采购价格治理制度.......................................................12
第二节 采购价格治理表格.......................................................14
一、采购询价单................................................................14
二、议价记录表................................................................15
第三章 采购操纵治理.............................................................16
第一节 采购操纵制度.............................................................16
第四章 采购申请审批治理.......................................................23
第一节 采购申请审批制度.......................................................23
第五章 物料采购跟催方案.......................................................29
第六章 采购供应商治理..........................................................35
第一节 供应商治理制度..........................................................35
第二节 供应商选择流程..........................................................42
第三节 采购供应商治理表格....................................................43
一、供 应 商 评 估 表(内部)..........................................43
二、供应商评定表.............................................................44
三、__年供方业绩评定表................................................46
第七章 采购合同治理.............................................................47
第一节 采购合同治理制度.......................................................47
第二节 采购合同签订流程.......................................................52
第三节 采购合同治理.............................................................54
一、合同签订审批单..........................................................54
二、 合同信息统计表.........................................................55
第八章 采购招标治理.............................................................56
招标采购治理制度.................................................................56
第二节 招标采购工作流程.......................................................60
第三节 采购招标治理表格.......................................................63
一、拟报价/招标单位名单..................................................63
第九章 采购验收治理工作.......................................................64
第一节 采购验收治理制度.......................................................64
第二节 采购验收流程.............................................................67
第三节采购验收治理表格........................................................70
一、原辅材料及外购、外协件报检单....................................70
二、质量(让步)特采申请单.............................................71
三、进货检验/验证记录.....................................................72
第十章 采购付款治理.............................................................73
第一节 采购付款工作治理制度................................................73
第二节 采购付款工作流程.......................................................79
第三节 采购付款治理表格.......................................................81
一、材料采购付款汇总表...................................................81
第一章 采购需求打算
第一节 采购打算治理制度
一、目的
为加强采购打算的治理,规范采购打算的编制、执行与调整等工
作事项,保证公司各部门的采购需求按时按质的完成,确保公司生产
经营活动顺利有序的进行,特制订本制度。
二、适用范围
采购打算制度适用范围如下
1、作业信息的起点:需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。
2、作业信息的终点:采购打算任务的分解信息。
3、采购打算作业的起点:采购需求的收集与分析。
4、采购打算作业的终点:采购打算的下达与执行。
三、治理职责的明细分工
1、采购部经理负责年度、季度、月度采购打算的审批与操纵,以及
采购预算的编制工作。
2、采购打算人员负责年度、季度、月度的单项采购打算的编制,以
及临时采购的申请。
3、采购人员需要严格按照采购打算来执行采购活动,遇临时采购、
紧急采购需执行相应程序。
四、采购需求的分析与确定
(一)采购需求预测
采购部在进行采购需求分析之前,采购打算人员应收集采购历史
数据、市场销售打算和生产打算等各类资料,并将收集到的资料进行
分类、整理和分析,并对公司的采购需求做出预测。
(二)物资请购
各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求,编制物资请购单,
并在规定的提早期内将物资请购单及时提交采购部。
(三)物资需求汇总
采购打算人员需将各部门的物资请购单进行汇总并及时编制物资
需求汇总表,并与历史数据进行对比,查看需求是否存在异常。
(四)确定物资需求量
1、采购人员应首先依照需求预测以及各部门的实际需求状况,确定
独立需求物资的需求数量。
2、独立需求物资订购批量和订购点的确定,能够采纳定量订货和定
期订货。
3、确定独立需求物资的需求数量之后,采购打算人员应当进一步确
定相关需求物资的需求数量。
4、相关需求物资数量的确定能够用传统的订货法处理,也可按照相
关产品的需求数量进行分解。
5、确定上述两类物资需求数量后,应当依照库存状况及在途物资的
状况,确定好采购需求数量。
6、采购需求数量能够由净需求数量减去可用库存数量、扣减立即到
货的物资数量后确定。
五、采购打算的编制与审核
(一)采购打算的编制
1、采购打算人员在编制采购打算时,应该考虑经营打算、需求部门
的采购申请、物资库存状况、公司现金流状况等相关因素。
2、采购打算人员要分析和掌握公司市场营销部依照经营目标、客户
订单意向、市场预测等资料做的市场销售预测情况。
3、采购打算人员要明确公司的生产打算和库存状况,及时掌握生产
部依照销售预测打算制定的生产打算和物资需求打算。
4、采购人员在汇总各种物资需求和请购单的基础上,结合库存数据
编制采购打算。
(二)采购打算的审核和审批
1、 年度采购打算和月度采购打算需报请公司主管采购副总进行审批;
短期采购打算由采购部经理批准后执行;急需物资,应填写“紧急采
购申请表”,经部门负责人审核签字后报公司主管采购副总核准后列
入采购范围。
2、采购打算应同时报送财务部门审核,以利于公司各项资金打算工
作的完成。
(三)采购打算审核内容
采购或财务的相关领导在审核采购打算时,采购打算审查重点如下:
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m0_72067404
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