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MOTOROLA内部控制标准说明.doc
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MOTOROLA
内部操纵标准
1.0一般操纵要求
2.0收人周期
3.0采购周期
4.0工资周期
5.0制造周期
6.0融资周期
8.0计算机系统操纵
一、序言
自1979年,
摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务
操纵制度的政策。
内部操纵标准的产生,
以文件的形式证明哈托
罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定,
实行可靠的经营和财务
报告制
度,以
及保证
本公司
业务活
动和记
录的完
整。
“
摩托
罗拉
内部操纵制度”及与之相关的外部环境的概述如下。
此版标准的颁布,
旨在保证操纵标准符合自上一版以来由于不断
变化的全球商业环境,
新制定的法律规定以及计算机技术和应用
的进步使之成为必需的操纵要求。
此版亦加强了手册向使用者传
达内部操纵标准和准则的有效性。
对风险和标准信息进行了修正,
以保证在全公司内得以适当地解释和应用。
对上一版未包括的业
务活动增设了标准。对1989版的重大更改的概要见附录C。
二、目标
正如总裁和财务总监在引言中所述,
良好的内部操纵是实现我们
的要紧创意和目标之全然。
例如,
要达到和超过六个西格玛质量
和不断地缩短循环作业周期,
不仅在我们的工厂,
而且在维修中
心,
销售中心,
行政治理部门以及整个组织,
都需要良好的程序
治理。
运用本文件所述的操纵标准能够有助于消除瓶颈,
冗余和
不必要的步骤。
内部能够防止资源损失,
其中包括固定资产,
库
存,
专有资讯及现金。
内部操纵能够有助于确保遵守适用的法律
和内部规定。
按照内部操纵准则定期进行审计,
能够确保一个操
纵过程始终是受到操纵的。
此文件的目标旨在确保全公司具备差不多的和一致的内部操纵。
摩
托
罗
拉
内
部
操
纵
标
准
第
三
版
是
全
公
司
各
职
能
部
门
众
多
摩
托
罗
拉同事不懈努力的成果。
其中的操纵标准,
是以达到我们内部操
纵制度的差不多目标的方式撰写的。
这一制度认识到,
必需符合
我们的客户、
股东的期望,
遵循我们的法律规定,
例如1977
年国外反腐败法案
(见附录B)
和证券交易委员会条例。
遵循这
些操纵是义不容辞的。
摩托罗拉董事会审计委员会,
公司审计部,
以及我们各事业总部,
集团和分部的财务部门将监察我们对这些
标准的遵守。
三、范围
这些标准适用于摩托罗拉在全世界各地的事业总部,
集团,
分部,
单位,子公司及各职能部门
;
适用于所有业务,不管是设备或部
件制造厂家,
维修中心,
抑或,
如适当的话,
合资企业经营,
均
为适用。
此标准一般性地反映操纵目标,
并不试图描述各组织所
需的专门操纵技术。
这些内部操纵标准旨在就有关资源爱护、
经
营和财务信息的可靠性以及遵守法律和规定等事项,
提供合理的、
而非绝对的保证。
合理保证的概念认为,
操纵的成本不应超出可
产生的效益。
这一概念还认识到,
忠诚不渝,
良好的业务推断以
及一种良好的操纵文化是必不可少的。
就治理人员选择操纵程序和技术而言,
实施操纵的程度是一个合
理业务推断问题。假如其中任何操纵标准都不切实际或不可行,
如在小规模或偏远地区的业务经营或合资企业经营,
治理人员必
须从下列备择方案中作出选择:
·通过加强监察和审计改善现行治理;
·制定替代或补偿性操纵措施;和/或
·同意薄弱操纵所固有的风险。
四.过程
此文件中的操纵标准,
正如内部操纵盘所表明,
不应被视为
“孤
立的
”
。内
部操纵
标准,
工作程
序准则
,财务
和人力
资源政
策以
及摩托罗拉行为准则均应被视为建立、
维护和改进摩托罗拉内部
操纵制度过程的组成部分。
内部操纵的过程,
如下文所述,
必须以我们的六个西格玛质量和
缩短循环作业周期的创意为推动力,
公布反映我们授权于职员和
不断进取的宗旨。
所有各级组织必须全力支持。
过程本身应包括
经营分析,
制定操纵程序和技术,
交流及监测。
经营分析要求对
风险作出评估和确定适当的操纵目标。
还必须对经营环境
(例如
自动化水平,
就地授权和资源)
予以考虑并进行成本一效益分析,
以确保操纵成本不超过其效益。
依照经营分析,
能够选择专门的操纵技术或程序。
这些技术或程
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