内部控制手册第2部分-业务流程(B)——6,3工程项目管理业务流程.doc
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《内部控制手册第2部分-业务流程(B)——6,3工程项目管理业务流程》文档主要阐述了企业对工程项目管理的全面控制,旨在确保项目按期完成、投资控制、质量和安全达标,同时保护企业的合法权益。以下是根据文档内容提炼出的关键知识点: 1. **业务目标**: - 经营目标: - 在预算内按时完成工程,符合设计要求和质量标准。 - 强化过程监控,避免重大质量、安全和环保事故。 - 通过合同管理维护公司权益。 - 规范资金使用,保障建设资金的合理运用。 - 财务目标: - 确保会计核算的准确性、真实性和完整性。 2. **业务风险**: - 经营风险: - 管理不当可能导致工程延期、超支、未达设计标准。 - 合同管理不规范可能损害公司利益。 - 违规使用建设资金将影响工程进展。 - 财务风险: - 不合规的会计核算可能误导项目实际情况。 - 合规风险: - 违反法律法规可能导致责任事故、工程停滞、处罚和经济损失。 3. **业务流程步骤与控制点**: - **项目组织管理**: - 工程部负责整体管理,分(子)公司负责限下项目,接受工程部指导。 - 重点工程项目由工程部提议管理体制,设置项目管理部,项目经理由工程部提名。 - 关键岗位人员需具备相应执业资格。 - **工程招标**: - 按照国家招标投标法律法规进行,受中石化招标投标管理委员会监管。 - 必须招标的项目需上报招标方案、结果等,合同经法律事务部审核。 - **开工准备**: - 签署项目法人责任书,依法取得各种许可,编制总体统筹控制计划。 - 开工报告由工程部审批(限上项目)或分(子)公司审批(限下项目)。 - **工程实施**: - 编制项目管理手册,监理规划,确保工程质量保证体系和安全生产体系的运行。 4. **安全生产与质量控制**: - 分(子)公司负责监督施工或EPC总包单位的质量和安全体系。 这些流程和控制点构成了一套完整的工程项目管理体系,旨在确保工程项目的高效、合规、安全进行,同时通过严格的财务管理和合同管理,降低经营风险,保障企业的经济利益。通过这样的内部控制,企业可以更好地管理大型工程项目,提高执行力,防止潜在问题的发生。
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