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信息化项目管理办

法

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拟制何小春审核闫书元批准杨战兵

制定部门科技管理部生效日期

1. 目的和范围

本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发

项目的可控性。

2. 定义

质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。

项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。

3. 软件开发的基本流程：

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信息化项目管理办

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拟制何小春审核闫书元批准杨战兵

制定部门科技管理部生效日期

3.1 软件需求提出

3.1.1 需求提出

业务部门经过内部评估后，填写《业务调整 / 开发需求申请表》（见附录 A），由业务

部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整 / 开发需求申请表》报科技管理部。

3.1.2 技术评估

科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在

《业务调整 / 开发评审表》填写相关评审意见。

3.1.3 管理评估

科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在

《业务调整 / 开发评审表》填写相关评审意见。

科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，

信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控

制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关

单位应做好测试及应用推广等工作。

3.2 软件的需求调研和分析

3.2.1 需求调研

业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。

3.3 软件的需求分析

业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分

析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录 B）。由质量控制小组小组

评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。

3.3 软件开发的设计方案和测试方案

开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录 C）及《测试方案》（见

附录 D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。

3.3.1 设计方案

基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。

3.3.2 测试方案

概述该测试的目的、任务、环境、方法等。

3.4 软件的实施（编程和单元测试、集成测试）

项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。

3.5 软件的系统测试

测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统 BUG以文档形式反馈开发人

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信息化项目管理办

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拟制何小春审核闫书元批准杨战兵

制定部门科技管理部生效日期

员进行修改，开发人员修复系统 BUG完成后，由测试人员进行回归测试。经过反复的测试及

修复，形成最终版本程序。测试人员编写《软件测试报告》 ( 见附录 E)后，与最终版本程序

一并提交质量控制小组评审，给出“通过”和“不通过”的结论。评审通过后提交试运行。

3.6 软件的试运行

开发小组与业务部门组织软件的试用行，项目的试用期应根据项目的复杂程度、推广缓

急程度不同而定，一般试用期最短不低于 2 个月，最长不超过 6 个月。

试用期间，开发小组应与业务部门和软件使用人员保持紧密联系，充分听取对软件的修

改意见，并及时解决试用中遇到的问题，不断完善软件功能。

试用完成后，质量控制小组应对软件试运行效果组织评估，填写《软件试运行效果评估

表》（见附录 F），并由使用人员会签。

4. 项目需求变更控制

4.1 需求变更定义

项目需求变更是指软件需求分析阶段结束之后，并且《业务调整 / 开发评审表》已经通

过评审，正式定稿发行之后的软件开发各阶段对软件项目的需求发生必要的更改的情况。

4.2 需求变更流程

由业务部门提出项目的需求变更 , 并填写《项目需求变更表》 ( 见附录 H)，先由业务部

门内部进行评审，评审通过并且部门相关领导签字确认后提交软件开发小组，软件开发小组

对软件项目的需求变更要求进行技术评估及管理评估，并且组织相关人员进行评审，评审通

过后，相关开发人员进行程序开发。

5. 软件验收

5.1 软件验收过程

根据试运行评估意见，由质量控制小组组织业务需求部门、软件使用部门进行验收，验

收内容为：

1) 《业务调整 / 开发评审表》及其变更记录；

2) 设计方案及测试方案的全部资料；

3) 全部源程序；

4) 测试记录文档；

5) 培训资料；

6) 资料的详细清单。

验收结束由质量控制小组经过认真评议给出“验收是否合格” 结论，填写《软件验收评

估表》 ( 见附录 G)。

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