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香港上市房产企业项目公司管理手册
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第一章  岗位架构图.........................................................................................................................................5
第三章 部门职责..............................................................................................................................................6
3.1 办公室职责...........................................................................................................................................6
3.2 销售策划部职责...................................................................................................................................8
3.3 项目工程部职责...................................................................................................................................9
3.4 财务部职责.........................................................................................................................................11
第四章 各岗位工作内容、流程、工作指引................................................................................................12
4.1 总经理.................................................................................................................................................12
4.2 副总经理或总经理助理(主管工程、设计).......................................................................................18
4.3 办公室主任.........................................................................................................................................20
4.4 文 员....................................................................................................................................................27
职责：主要负责办公室日常文件处理工作。.............................................................................................27
4.5 资 料 员...............................................................................................................................................31
4.6 内勤管理员.........................................................................................................................................33
4.7 司 机....................................................................................................................................................35
4.8 策划经理.............................................................................................................................................36
4.9 销售经理.............................................................................................................................................42
总职责:在总经理的领导下，根据下达的销售任务指标，做好落实完成该指标的统筹、组织工作，
并为公司楼盘的推广策略、价格策略等提供真实可靠的信息源及数据。.............................................42
4.10 销售代表...........................................................................................................................................52
4.11 工程部经理.......................................................................................................................................55
4.12 工程部副经理...................................................................................................................................61
4.13 工程监理员.......................................................................................................................................65
4.14 财务经理...........................................................................................................................................68
主要职责：负责项目公司的日常财务工作，贯彻执行集团公司的各项财务制度。.............................68
4.14.4.1 工作内容：在总经理及集团财务总监的领导下，负责财务部的全面管理工作，协调本部门
与公司其它部门之间的关系。.....................................................................................................................68
4.14.2.1 工作内容：对合同的付款认真审核把关，将合同造册，登记付款进度。...............................68
4.14.2.2 流程：经办人填制付款审批表 审核是否符合付款条件 登记入 不符合则退回 符合..............68
实际成本与标准成本对照表 在付款审批表上签名同意或其它意见........................................................68
4.14.4.3 工作内容：审核行政费用报销单。...............................................................................................68
4.14.4.2 流程：经办人填写报销单 审核是否预算内、是否可以付款......................................................68
 不符合 符合...................................................................................................................................................68
 在财务主管栏签名.........................................................................................................................................69
4.14.4.3 业务指引：重点审核其付款的合理性，报销凭证是否为合法凭证，内容及金额是否真实，

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时间：2021 年 x 月 x 日

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有关手续是否齐全。根据年初公司的行政费用预算控制支出，掌握支出总额，对支出已接近预算的

项目需及时向负责人提出，发出予警。.....................................................................................................69

4.14.4.3 工作内容：按集团考核制度对本部门员工进行考核。...............................................................69

4.14.4.3 业务指引:参考集团有关考核制度。..............................................................................................69

4.14.5.1 工作内容：制作工资表、加班工资表...........................................................................................69

4.14.5.2 流程：集团行政人事部已审核好的考勤登记表、加班统计表制作工资表、加班工资表总经

理审批交出纳发放........................................................................................................................................69

4.14.5.3 业务指引：要保存好员工的工资资料，按照员工的出勤天数计算其应发工资，扣除其养老

保险及个人所得税等后计算其实发工资后打印工资表，交出纳到银行转帐，并把工资单发给每位

员工，此项工作一般在每月 10 日完成。....................................................................................................69

4.14.6.1 工作内容：奖金发放........................................................................................................................69

4.14.6.2 流程：项目公司奖金总额：统计制作奖金计算表审核数额是否计算正确总经理审核集团

审核（财务部、主管老总）根据员工权数及考核情况制作奖金分配表总经理调整集团主管老总审

核办理交税手续出纳发放...........................................................................................................................69

4.14.6.3 业务指引：要熟悉公司的奖金制度，特别是计算公式。...........................................................69

4.14.7.2 流程：经办人填制合同会签表审核有关付款条款、预算登记入不符合则退回符合..........69

实际成本与标准成本对照表在合同会签表上签名同意或其它意见........................................................69

4.15 会计...................................................................................................................................................72

4.151.2 流程：出纳制作的《资金平衡表》核对银行余额及银行对帐单...............................................72

无差异有差异...............................................................................................................................................72

在复核人处签名核对银行余额调节表.......................................................................................................72

4.15.1.3 业务指引：督促出纳于每月 15 日及 25 日分两次按时报帐，每月结帐后进行对帐，保证帐

帐相符；核对银行帐与银行对帐单。.........................................................................................................72

4.15.2.2 流程：整理原始凭证输入电脑系统编制记帐凭证财务经理审核打印记帐凭证...................72

4.15.2.3 业务指引：必须认真整理原始凭证，把原始凭证按科目分类，注意银行帐号不串号，正确

运用科目，及时入帐，一般需在每月 8 日前完成。.................................................................................72

4.15.4.4 工作内容：办理转单业务................................................................................................................72

4.15.4.2 流程：收到转单----复核后签收转单..............................................................................................72

4.15.4.4 业务指引：需复核该费用是否为本公司应负担费用，计算转单金额是否准确，所附付款依

据是否齐全。..................................................................................................................................................72

4.15.4.2 流程：《科目余额表》---编制报表---集团财务部会计组、税局...............................................72

4.15.5.2 工作内容流程：已计提纳税额 ---- 填写付款审批表--- 财务部领导及财务副总审批--- 填写纳

税申报表 ---通知出纳转帐至缴税卡---税局申报窗口申报........................................................................73

4.15.5.3 业务指引：一般在每月 10 日前核准收入总额，在 10 日填制付款审批表，在 15 日前编制申

报表及盖完章。..............................................................................................................................................73

4.15.6.2 流程：收集以下证件：营业执照、预售证、税务登记证副本及旧发票、发...........................73

票领购表----税务局购买发票 ---- 登记发票号码、日期 ---移交..............................................................73

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给统计，签收.................................................................................................................................................73

4.15.6.3 业务指引：一般需提前 2 天办理借有关资料手续，整理旧发票并填制发票领购表，交领导

审批后盖章。..................................................................................................................................................73

4.16 出纳...................................................................................................................................................74

4.16.1.3 业务指引：一般查询放按揭款帐户，需查明余额增多或减少的原因，亦可通过传真机打印

银行对帐单。..................................................................................................................................................74

4.16.2.2 流程：统计开出的收款收据、发票 --- 核实 --- 收取款项 ---一联收据、.................................74

发票交业主、一联记帐................................................................................................................................74

4.16.4.2 流程：经办人提供支付证明单据（例如报销单、付款审批表）审核单据是否符合付款条件、

发票是否真实支付现金或开支票................................................................................................................74

4.16.4.4 业务指引：认真执行公司的各项规章制度，对各项费用的支付严格把关。在货币资金的收

付中有发现弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，应坚持原则，拒绝执行。应保证银行

有足够的存款余额以至不会开出空头支票，特别是对于一些银行自动扣款的费用（例如：电费，贷

款利息等），大概在什么时候扣，扣多少要心中有数。.........................................................................74

4.16.4.2 流程：每日收支情况填写《每日资金收付情况一览表》传真至集团财务部出纳组............75

4.16.5.2 流程：当月资金收支情况资金营运一览表传真至集团财务部.................................................75

4.16.5.3 业务指引：汇总《每日资金收付情况一览表》...........................................................................75

4.16.6.2 流程：当月的收支原始凭证会计填写《收支平衡表》.............................................................75

4.16.6.3 业务指引：资料移交要齐全...........................................................................................................75

4.16.7.2 流程：银行提供对帐单与《银行日记帐》核对每笔收支填写《银行存款余额调节表》会

计......................................................................................................................................................................75

4.16.7.3 业务指引：如有差异需认真查明原因，如发现客户汇款未到帐，需通知客户重汇。...........75

4.16.8.2 流程：集团财务部提出新开户收集以下证件、物品：营业执照、法人代码证、财务印鉴、

开户证明银行办理开户手续........................................................................................................................75

4.16.8.3 业务指引：开户前需备齐有关资料，办理时需带齐证件，并保证资料安全。.......................75

4.17 统计...................................................................................................................................................76

4.17.1.2 流程：销售经理已审核的认购书开具收据、发票出纳收款.....................................................76

4.17.1.3 业务指引：统计岗位是财务部第一个面对客户的窗口，直接与客户接触最多，代表着公司

的形象，故服务态度要好，对客户切记礼貌在先，面对客户的各种提问要不厌其烦地回答。........76

4.17.2.2 流程：已审核无误的认购书---输入业主资料---输入收款资料...................................................76

4.17.4.2 流程：根据开出的收据、发票制作《统计出纳日对账表》出纳核对签名..............................76

4.17.4.4 业务指引：认真输入票据，编制对帐表。...................................................................................76

4.17.5.2 流程：会计凭证与电脑资料核对房款调节表财务经理集团财务部......................................76

4.17.5.3 业务指引：对不上帐时，一般是某笔交易漏登或重登，否则要逐笔交易逐个数字核对。. .77

4.17.6.2 流程：电脑资料制作销售清单、首期欠收表、销售变更表财务经理审核售楼部审核集团

财务部..............................................................................................................................................................77

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电脑资料制作余期未放按揭款清单按揭...................................................................................................77

4.17.11.1 工作内容：完成领导交办的其他工作事项。.............................................................................78

4.18 按揭...................................................................................................................................................79

4.18.1.2 流程：接到中诚所提供已签《商品房买卖合同》并已送房管局办理合同鉴证业主名单电话

通知业主带齐按揭所需资料（身份证、户口簿、认购书、收入证明、首期发票及按揭银行的开户存

折等等）到银行指定律师事务所签贷款合同督促鉴证组尽快鉴证合同将鉴证好的合同送银行代理

律师行催促银行尽快审批业主资料督促律师事务所到房管局办理抵押备案手续抵押备案出来或楼

盘已确权，我司划保证金后银行将按揭款划回我司账上通知业主开始供楼.......................................79

34.18.2.2 流程：根据业主按揭步骤的办理程度（已签买卖合同但未签贷款合同；已签贷款合同等契

约鉴证；契约鉴证在房管局办理抵押备案；准备放款）每月 10.25 日填写《按揭进展统计综合表》

集团财务部。..................................................................................................................................................79

4.18.4.2 流程：业主欠款催促业主办齐按揭手续或缴交齐非按揭款费用..............................................79

4.18.4.4 业务指引：属公司原因欠款的要即报告相关领导解决或跟进，属客户原因的要加大力度催

办如首期款拖欠又或是按揭资料未交齐，我们除了电话催促和发催收信,必要时要求法律部门介入

..........................................................................................................................................................................79

4.19 设计主管...........................................................................................................................................81

第五章工作总流程........................................................................................................................................88

5.1 员工辞职.............................................................................................................................................88

5.2 员工转正.............................................................................................................................................88

5.3 用章.....................................................................................................................................................88

5.4 文件、合同会签程序示意图.............................................................................................................88

5.5 文件借阅程序示意图.........................................................................................................................89

5.6 费用借支.............................................................................................................................................89

5.7 行政费用报销.....................................................................................................................................89

5.8 发放工资.............................................................................................................................................89

5.9 付款审批.............................................................................................................................................89

5.10 出纳收付现金...................................................................................................................................91

5.11 按揭总流程.......................................................................................................................................92

5.12 商品房面积计算...............................................................................................................................94

5.13 交楼...................................................................................................................................................96

5.14 业主申请工程修改...........................................................................................................................97

5.15 工程部、设计工作程序...................................................................................................................99

5.15.1

工程建设总流程

...........................................................................................................................99

5.15.2

施工图纸会审工作程序

...............................................................................................................99

5.15.3

工程施工计划审批程序

.............................................................................................................100

5.15.3

施工组织设计或方案审批程序

................................................................................................101

5.15.4

建设项目施工场地管理程序

....................................................................................................102

5.15.5

测量放线监理程序

.....................................................................................................................104

5.15.6

工程开工审批程序

.....................................................................................................................105

5.15.7

单位工程质量控制程序

.............................................................................................................107

5.15.8

材料、设备质量控制程序

............................................................................................ ............108

5.15.9

工序质量验收程序

.....................................................................................................................109

5.15.10

分部、分项、样板工程质量控制程序

...................................................................................110

5.15.13

工程通知单审批程序

............................................................................................................. ..113

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5.15.15

单位工程进度控制程序

......................................................................................................... ..117

5.15.16

工程项目竣工验收程序

......................................................................................................... ..118

5.15.17

竣工资料、图纸交付审查程序

............................................................................................. ..119

5.15.18

工程竣工初验程序

...................................................................................................................120

5.15.19

工程保修管理程序

...................................................................................................................121

5.15.20

建筑电气安装工程监理程序

..................................................................................................122

5.15.21

建筑卫生、室内给排水工程质量监理程序

................................................................. ..... ....123

5.15.22

设备安装工程监理程序

.................................................................................................. ........124

5.15.23

市政工程施工阶段监理程序

..................................................................................................125

5.15.24

市政工程质量控制程序

.................................................................................................. ........126

5.15.25

市政工程进度控制程序

.................................................................................................. ........127

5.15.26

室外排水工程监理程序

.................................................................................................. ........128

5.15.27

道路工程质量监理程序

.................................................................................................. ........129

5.15.28

绿化工程监理程序

...................................................................................................................130

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