堡垒机实施方案样本.docx

【堡垒机实施方案】 堡垒机是一种专门用于管理和审计IT系统访问的设备，主要目的是加强企业内部的安全控制和审计能力。在银监会的案例中，堡垒机的实施是为了解决内部人员访问行为的规范问题，尤其是针对核心系统（如服务器、网络设备、数据库和应用系统）的维护行为。由于大量的安全事件与内部人员有关，无论是恶意行为还是非恶意的误操作，都需要一个有效的管控系统来防止、控制和审计这些行为。 1. **技术解决方案** 银监会选择谐润运维管理审计系统作为其堡垒机方案，该系统具备以下几个关键功能： - **细粒度授权**：能够对内部运维人员访问权限进行精确控制，防止违规访问和操作。 - **全过程操作记录和控制**：记录所有运维操作，实时监控，以确保合规性。 - **全方位操作审计**：提供全面的操作审计功能，便于事后追溯和责任定位。 - **操作过程回放**：支持操作过程的回放，便于分析和复核。 - **单点登录和双因素认证**：整合CA系统，实现用户身份的高强度验证。 - **不影响业务系统稳定性**：系统部署不会影响现有业务系统的稳定运行。 - **自我管理**：设备自身具有高可用性和易于维护的特点。 2. **需求分析** 银监会的需求主要包括对多种类型IT资源（如服务器、网络设备、数据库和应用系统）的管理，以及对内外部运维人员的权限精细化管理，确保操作审计的全面性，自动化的密码更改功能，单点登录集成，以及对系统稳定性的影响最小化。 3. **项目建设目的** 项目的总体目标是通过集中控制和管理IT基础设施的账号和密码，强化权限管理，实现安全访问和审计，以满足内控审计标准。具体包括： - **统一接入点**：堡垒主机作为运维人员的唯一访问入口，确保所有操作经过授权。 - **双因素认证**：通过与CA系统的整合，提升认证安全性。 - **集中认证、授权和审计**：在单点登录架构下，实现账号的集中管理。 - **日记服务器**：审计日志的集中存储，便于审查和分析。 4. **方案设计原则** 方案设计遵循以下原则： - **体系化设计**：分析层次关系，构建科学安全体系。 - **可控性**：确保技术措施的有效执行和控制。 - **系统性、均衡性、综合性**：全面考虑安全风险，平衡安全措施的强度。 - **可行性、可靠性**：不影响现有网络和应用，同时提供安全保障。 - **原则性**：参照国际标准和规范进行设计。 - **投资保护**：充分利用现有安全系统设备。 - **最小影响**：减少对既有系统的影响。 - **易操作性**：确保方案的人性化和易用性。 5. **产品选型** 谐润运维管理审计系统SR-Fort-1000被选定，这是一款符合银监会需求的产品，具备处理大量并发访问的能力和扩展性。 总结来说，堡垒机的实施方案是金融行业加强信息安全的重要手段，通过谐润运维管理审计系统，银监会能够有效地提升其运维安全水平，规范内部操作行为，确保金融系统的稳定和安全。