### 堡垒机实施计划方案关键知识点
#### 一、背景与意义
- **行业背景**：中国银行业监督管理委员会（银监会）作为国家金融监管机构，面临着日益复杂的网络安全挑战。随着银行业务的快速发展，信息化已成为支撑其业务运作的核心平台之一。
- **安全挑战**：内部员工引发的安全事件占比较高，包括恶意行为（如数据泄露）和非恶意行为（如误操作）。这表明加强对内部人员访问行为的管控至关重要。
- **解决方案**：2012年起，银监会开始构建系统用户集中管控系统，旨在通过部署堡垒机等技术手段，建立集中的授权、监控、管理和审计体系，提高内部信息安全控制水平。
#### 二、技术方案概述
- **产品介绍**：“谐润运维管理审计系统”是一种新型的运维安全审计工具，可以实现对运维人员访问行为的细粒度授权、全程记录与控制、全方位审计等功能，支持事后操作过程回放，简化运维操作流程，增强IT运维管理水平。
- **项目目标**：通过对IT基础设施（如服务器操作系统、数据库、中间件及网络设备等）的账号及密码进行集中控制与管理，实现严格的权限授权与行为审计，保障IT系统的安全生产，满足合规审计要求。
#### 三、具体需求分析
1. **管理对象**：支持Windows、Unix、Linux等服务器系统；Cisco、华为等网络设备；DB2、Oracle、SQL Server、MySQL等数据库系统；WAS、Weblogic等应用系统。
2. **权限管理**：实现细粒度授权，限制违规访问与操作。
3. **全面审计**：记录所有运维操作，支持事后审计。
4. **自动改密**：支持服务器、网络设备的自动密码更改。
5. **单点登录**：集成CA系统，实现双因素认证。
6. **稳定性要求**：部署不影响业务稳定性，简化运维流程。
7. **自我管理功能**：设备需具备稳定的自我管理能力，易于维护。
#### 四、实施范围与目标
- **实施范围**：在银监会机关进行部署，覆盖100台本地或外地服务器和网络设备。
- **项目目标**：部署一套包含堡垒机（含1台堡垒主机和1台应用托管中心）和1台日志服务器的用户集中管控系统。实现单点登录下的集中认证、授权与审计，审计日志集中存储。
#### 五、方案设计原则
1. **体系化设计**：基于先进的安全理念和科学的安全框架，全面考虑网络层次关系和潜在安全风险。
2. **可控性**：确保技术手段和技术实施方案的可控性。
3. **系统性与均衡性**：从整体出发，综合考量安全风险，采取不同强度的安全措施。
4. **可行性与可靠性**：确保在工程实施过程中，不影响现有网络和应用系统的正常运行。
5. **标准性**：遵循相关国际国家标准，如ISO17799、《GB/T20274.1-2006信息系统安全保障评估框架》等。
6. **投资保护**：有效利用已有的网络安全系统设备，保护已有投资。
7. **最小影响**：减少对现有系统的影响，避免干扰。
8. **易操作性**：确保安全措施简单易用，降低对人员的要求。
银监会的堡垒机实施计划方案旨在通过构建一个集中的授权、监控、管理和审计体系，加强内部信息安全控制，确保IT系统的安全稳定运行，同时满足合规审计要求。该方案不仅涵盖了技术层面的具体需求，还明确了实施的原则和目标，对于保障金融行业的信息安全具有重要意义。
