科技信息系统运行管理办法(暂行).docx
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《科技信息系统运行管理办法(暂行)》是XXX农村商业银行为了规范科技信息系统的运行管理,防范科技信息系统运行风险而制定的一项重要规章制度。该办法依据《商业银行内部控制指引》和《商业银行信息科技风险管理指引》进行编制,旨在确保业务运营和经营管理活动的正常进行。 办法中的“科技信息系统”涵盖了银行营业和管理中使用的各种硬件设备,如主机、服务器、个人计算机、网络设备等,以及相关的软件和数据。运行管理工作则涉及日常监控、管理、维护、事件响应、应急处理、变更控制、技术支持、风险管理和人员管理等多个方面,确保服务客户、安全运行、遵章合规和持续改进的原则得到贯彻。 科技信息部是整个银行科技信息系统运行管理的核心,负责制定运行战略规划、管理策略,以及实施运行管理和技术支持。其主要职责包括组织系统运行、基础设施建设、技术支持服务、运行事件处理、系统升级和改造等。同时,科技信息部还需负责应用软件的技术支持,处理运行事件和故障,以及系统扩容、升级过程中的应用软件优化。 在人员管理上,运行岗位的设置遵循职责明确、权限分离的原则,关键岗位如信息安全管理、系统管理等需有备份人员,且不相容岗位不能由同一人兼任。运行人员需经过任职资格审查和培训,不合格者将被调离或辞退。离职时,运行人员需交回所有信息资产和权限。 在生产需求管理方面,科技信息部运行组和开发组根据系统安全等级、信息安全管理策略和运行需求,制定基础设施配置和建设方案,明确可用性、安全性、容量和性能等目标。运行组负责提出运行管理功能需求,开发组负责系统资源的配置和建设,共同确保科技信息系统的高效、安全运行。 总的来说,这份办法为XXX农村商业银行的科技信息系统运行建立了全面、规范的管理体系,强调了服务、安全、合规和改进的四大原则,通过明确的职责划分、严格的人员管理和科学的生产需求管理,保障了银行科技信息系统的稳定性和安全性。
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