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信息安全等级保护二级测评控制点.docx
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信息安全等级保护二级测评控制点
一、技术类测评要求
符合情况
类别
序号
测评内容
结果记录
Y
N
O
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力
的建筑内.
2.
3.
人员。
物理安全负责人,机房值守 人员,
机房,机房安全管理制度,值守记
录,进入机房的 登记记录,来访人
员进入机房的审批记录。
需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制
和监控其活动范围.
应将主要设备放置在机房内。
6.
7.
8.
主机房应安装必要的防盗报警设施.
机房建筑应设置避雷装置.
9.
防雷击
10.
机房应设置交流电源地线。
物理安全负责人,机房维护人员,
符合情况
类别
序号
测评内容
测评方法
结果记录
Y
N
O
机房设施(避雷装置,交流电源地线,)
建筑防雷设 计/验收文档。
访谈,检查。
物理安全负责人,机房值守人员,机
房设施,机房安全管理制度,机房防
火设计/验收 文档,火灾自动报警
系统设计/验收文档.
防火
11.
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统。
12.
13.
访谈,检查.
物
14.
理
访谈,检查。
15.
访谈,检查.
16.
17.
18.
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备。
应提供短期的备用电力供应,至少满足主要设备在断电
情况下的正常运行要求。
物理安全负责人,机房维护人员,机房
设施(供电线路,稳压器,过电压防
符合情况
类别
序号
测评内容
测评方法
结果记录
Y
N
O
访谈,检查。
19.
20.
21.
22.
访谈,检查,测试.
网络管理员,边界和网络设备,网络
应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要 拓扑图,网络设计/验收文档。
程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照方便管理
23.
和控制的原则为各子网、网段分配地址段。
24.
25.
26.
27.
28.
29.
边界完整性
应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自
访谈,检查,测试。
符合情况
类别
检查
序号
测评内容
测评方法
结果记录
Y
N
O
联到外部网络的行为进行检查。
安全管理员,边界完整性检查设备。
访谈,检查,测试。
入侵防范
30.
安全管理员,网络入侵防范设备。
31.
32.
33.
应对登录网络设备的用户进行身份鉴别。
应对网络设备的管理员登录地址进行限制。
网络设备用户的标识应唯一。
34.
35.
36.
37.
38.
39.
访谈,检查,测试。
网络管理员,边界和网络设备。
操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易
被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期更换。
应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登
录次数和自动退出等措施。
访谈,检查,测试.
当对服务器进行远程管理时,应采取必要措施,防止鉴
别信息在网络传输过程中被窃听。
40.
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