R2系统采购管理操作培训.ppt

【R2系统采购管理操作详解】 R2系统作为SAP外围操作界面的迁移工具，它并不独立于SAP系统，而是旨在提供一个更简洁、更符合用户习惯的交互界面。在R2POS系统升级后，采购管理、营运管理和盘点管理等关键业务功能得到了增强，特别是生鲜盘点部分。 **1. 订单创建流程** - 新增订单：通过点击“新增”按钮，维护商品数据，保存后进行审核。 - SAP生成订单：审核通过后，SAP会自动生成订单，并发布到VRM（Vendor Relationship Management，供应商关系管理）系统。 **2. 退单操作** - 选择待退订单，点击“退货”，保存并进行审核。 - SAP生成退单并审核，随后发布到VRM。 **3. 收货流程** - 在收货环节，输入实际收货数量，勾选“收货已完成”。 **4. 发货步骤** - 从订单列表中选择需发货的订单，点击“发货”，弹出发货界面，维护发货数量，最后点击“发货”按钮。 **5. 调拨操作** - 调入店：创建调拨单，保存并审核。 - 调出店：进行发货操作。 - 调入店：接收货物。 **R2POS系统逻辑说明** - **订单/订单查询**：在“菜单”下的“订单”界面，可选择不同类型的订单，如常规定单（包括直供商和配送DC10订单）、自采订单、备品订单和耗材订单。 - **退货/退单打印**：在相应界面完成退货申请并打印退单。 - **收货/发货**：根据操作流程进行收货和发货操作。 - **调拨**：包括调入店的调拨单创建和调出店的发货确认。 **订单创建细节** - **常规定单**：维护供应商、货号和数量等信息，保存并审核后，SAP生成订单。 - **自采订单**：允许手动输入采购价，与常规订单略有不同。 - **备品订单和耗材订单**：自动带出柜组信息，无需维护成本中心，直接计入店铺费用，不支持店铺间调拨。 **注意事项** - 订单类型的选择至关重要，输入信息时要确保准确性。 - 错误提示可以帮助及时发现并修正问题，如单品错误可通过DEL键删除。 - R2系统支持复制和粘贴功能，但出现错误时需检查商品是否存在错误。 - 单位问题：R2系统与SAP的订货单位保持一致，供应商也可按EA（Each，个）订购，由系统处理单位转换。 - 订单保存和审核是两个独立步骤，审核后订单才会在SAP系统生效并发布。 总结来说，R2系统是SAP系统的用户界面优化版，主要提升采购管理等业务的效率和用户体验。了解并熟练掌握R2系统的各项操作，对于提升供应链管理的效率至关重要。