金蝶K3常见问题汇总（供应链部分）

金蝶 K3 常见问题汇总（供应链部分）

一、供应链整体：辅助属性改为可编辑 问题描述：

用 BOS 新单推到老单（比如：销售出库单）时，辅助属性栏位默认为不可以修改。

解决办法：

请根据以下语句进行验证处理。 select * from icselbills where FDstCtlField = 'FAuxPropCls'

and faction<>'' 执行上一句是查询对应的单据 update icselbills set faction='' where FDstCtlField

= 'FAuxPropCls' and faction<>'' and fid='B01' 执行这句就是更新单据。

二、供应链整体：系统消息流与移动 ERP 的综合应用 问题描述：

解决办法：

多级审核中的 启动工作流和 移动 ERP 中，“系统设置”—“审批通知服务管理”时关联生效的，

所以不能实现两者的分开使用 。采购订单、销售订单、采购申请单支持短信审批，启用工

作流时，就可以实现短信审批。

三、供应链整体：赠品处理方式 问题描述：

购买一批商品，供货单位又送了一些赠品。想在 K/3 软件里实现赠品销售出库（赠品没有

成本，赠品入虚仓库，想通过仓库挑拨入普通仓，来实现销售出库）。可是新赠仓库挑拨

单的调出仓库不让选择虚仓。

库，想通过仓库挑拨入普通仓，来实现销售出库）。”这种应该是入的时候不计入成本，但

是要记入公司资产，也就是存货数量要增加。即比如公司原有 100 个产品，金额 1000，现

在供应商赠送 10 个，供应商不收钱，但是这 10 个要记入存货，因此不计成本，则公司存

在 110，金额还是 1000，存货的平均成本变低了。记入存货后，这些赠品就是公司的资产 ，

销售时这些当作正常品销售，计算收入。因此用销售出库来来出库。这种情况下，因此入

库时不能入虚仓仓库，直接用其他入库的方式增加存货，但是单价为 0。这样存在数量增

加，金额不增加。销售出库时，直接开销售出库单即可。

四、供应链整体：单据打印金额字段，格式没有大写带整格式 问题描述：

单据打印时金额字段没有带有“整”的大写格式，如零万零仟零佰零元整。

解决办法：

将金额打印格式设为：ＲＭＢＤＸ，则打印出的大写金额带有整字。

五、供应链整体：销售出库做完后自动出现审核的消息提示 问题描述：

请问如何设置销售出库做完后自动出现审核的消息提示给有审核权的人？

六、供应链整体：入库单和出库单打印时能够记录打印次数 问题描述：

仓库模块的入库单和出库单打印时能够记录打印次数

解决办法：

在 K/3 序时簿中如何表现打印次数，是可以实现的，以销售出库单为例子： Insert Into

ICTableRelation

values(76,1072,‘ICStockBill‘,‘v1‘,‘ FInterID‘,‘ICPrintCount‘,‘t88‘,‘FInterID‘,‘*=‘,‘‘,‘‘,0,0,‘‘,‘‘,‘‘,‘

=‘,0,0,‘And t88.FID=21‘) go Insert Into ICChatBillTitle Values(1072,76,‘ 打 印 次 数 $‘,‘‘,

‘FPrintCount‘,‘ICPrintCount‘,1,1000,1,4,1,2,2,2,‘FPrintCount‘,‘t88‘,‘‘,0,0,‘‘,1,0,1,‘ 打 印 次 数 $‘,

‘Print.NO$‘,0,0,5,‘‘,0,0,‘‘,0)

可以给个很小的金额，比如 1 分钱，在生产领用时则可正常领用。

2、如果用户废料是通过虚仓进行管理，则只能生产任务单为受代加工业务类型，则可以通

过受代加工领料领用到虚仓中的废料，此物料则可不计价。

八、供应链整体：关于批量钩稽及部分钩稽的问题 问题描述：

1、在销售管理系统中需要进行批量钩稽。

2、在由出库单成生发票的时候有这一种情况:多张出库单中每一张的部份商品加起来合并

生成一张发票，在钩稽的时候不能钩稽，现在操作是必需要对每一张出库单先行进行折分

才能处理，不知是否能进行改进？

解决办法：

1、目前系统支持同一个客户的单据批量钩稽，请在钩稽界面再选择发票，批量选择多张发

票返回便可；

2、部份钩稽；请在初始化时不钩选存货核算的参数：启用暂估冲回凭证；再在销售系统中

钩稽参数：部份钩稽；便可以不需要进行拆单进行钩稽；

当企业在 7 月 10 号和 20 号又发生了 2 笔费用发票时，企业规定必须按时间的先后顺序与

通过选项：是否生成暂估冲回凭证控制；如果用户选用生成暂估冲回凭证，则不允许费用

发票单独生成凭证；需要与发票钩稽，如果本期需要再次补钩，需要删除已生成凭证再次

补钩； 2、此选项是启用后锁定，不允许有业务发生还可以再切换回去，是因为两种记账

模式的不同，切换会造成系统账务处理错误；所以不会提供切换 SQL；只能是反初化，再

切换参数；

十、采购管理：在业务系统中，物料的附件在相关单据中能够查询 问题描述：

在业务系统中，物料的附件在基础资料中已经做好，但在相关单据中没有查看的地方。

解决办法：

核销“，这样可以保证蓝字委外加工入库单不能生成凭证。

解决办法：

委外核销后不能再对等核销，对等核销的单据也不能再核销和钩稽。因为委外核销时已经

把出库单的材料费用分配到入库单上了，而对等核销的单据不会分配出库单的材料费用，

这样影响存货核算的准确性。建议如下两种方法处理：1、委外入库单和委外出库核销后发

生退货，把委外入库单反核销，将红蓝字委外入库单进行对等核销，产品再入库时再核销

2、发生退货后，根据蓝字入库单生成红字入库单，等退货重新入库时再和入库单进行对等

核销。

十二、采购管理：审核标志 问题描述：

查询数据库发现，审核标志 fstatus 有 0，1，2，3 等四种不同的值，请问各自有什么区别？

代表什么意思？

解决办法：

0 为未审核，1 为审核，2 为有下游单据，3 为关闭。

采购模块里的专用发票，普通发票，费用发票可否在同一个报表里？

十四、采购管理：入库单和采购发票钩稽问题 问题描述：

采购发票钩稽的时候采购入库单据和采购发票钩稽的时候一定要一对一吗?如果不一对一

会有什么影响?既然有本次核销数量可以填，那应该不用每次都拆单吧?

采购发票和外购入库单钩稽不是一对一，可以多对一。有两个选项：1、采购系统支持部

分钩稽；2、允许钩稽以后期间单据。勾选了第一个选项，发票和入库单可以分期间钩稽，

勾选了第二个选项，发票和以后期间的入库单钩稽。通过这两个选项解决跨期间的钩稽问

题。

解决办法：

收料通知单上有采购范围字段，采购范围有两种方式：购销和调拨，只有采购范围为调拨

的收料通知单才可以下推生成其他入库单。

十六、采购管理：委外加工对账表中不统计前期关闭的委外出库单 问题描述：

早期的委外出库单没有与委外入库单核销，现在要将这一部分清理掉，以后在新的委外入