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公司与部门KPI指标.doc
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公司与部门KPI指标.doc
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1 / 14
1.公司级 KPI 指标
指标类型
KPI 指标
说明
目标
指标公式/定义
数据来源
税后利润
20XX 税后利润??万
100%
〔实际利润/目标利润×100%
成本控制
成本费用率
?
〔税后利润总额/成本费用总额×100%
财务指标
销售收入
20XX6 个亿产值
100%~125%
〔实际收入/目标收入×100%
财务管理部门
市场份额
市场占有率
?
〔公司拥有的目标市场客户数量/目标
市场总客户数量×100%
客户保有率
现有客户续约数量与上年总客户数量的比值
90%
〔续约客户数量/上年总客户数量×100%
客户指标
客户满意度
客户对公司产品的满意度
80%
对客户的调查情况进行统计
客户及相关部门
产品质量
一次产品合格率
95%
〔合格产品数量/生产产品总量×100%
生产部门
工作效率
任务及时完成率
90%
∑部门任务及时完成率/部门总数
各部门
过程指标
安全生产
生产事故损失率
0.1%
〔生产安全事故损失额/产值×100%
管理中心
员工满意度
内部员工满意度
75%
员工对企业的待遇、工作环境、发展前景
等的综合评价
调查问卷
招聘计划完成率
100%
〔实际招聘人数/计划招聘人数×100%
吸引和留住人才
核心员工离职率
≤10%
{核心员工离职总人数/〔年初公司核心
员工人数+年末公司核心员工人数/2}×
100%
人力资源部
培训计划完成率
100%
〔实际培训次数/计划培训次数×100%
员工指标
员工培训
人均培训时间
≥40 小时
〔培训总时间/参加培训人数×100%
人力资源部/各部
门
2.部门级 KPI
2.1 业务中心 KPI 指标
指标类型
一级
权重
公司 KPI
部门 KPI
目标
二级
权重
考核
周期
指标公式/定义
评分标准
信息来源
备注
销售收入 70%
子公司销 售收 入完
成率
100%
70%
实际值/计划值×100%
每超过 1 个百分点加
该项分值 10%
财务部
财务指标
40%
成本控制 30%
营销预算执行率
100%
10%
实际值/计划值×100%
每超过 1 个百分点扣
财务总结报表/主
.
2 / 14
该项分值 10%
管领导
子公 司营 业费 用比
率
?
20%
营业费用总额/产品销售
收入总额×100%
每超过 1 个百分点扣
20%分值
财务总结报表/主
管领导
市场占有率
60%
产品市场占有率
?
60%
公司拥有的目标市场客
户数量/目标市场总客户
数量×100%
每低 1 个百分点扣 20%
分值
主管领导/主管部
门 /部门工作总结
客户满意度
85%
20%
客户满意户数/公司全部
客户×100%
每低 1 个百分点扣 20%
分值
调查报告
客户指标
30%
客户满意度
40%
部门间协作满意度
95%
20%
对各业务部门之间的协
作、配合程度进行考核
每低 1 个百分点扣 20%
分值
部门间协作满意度
评分表
业务 制度 及流 程建
设完成率
100%
20%
管理流程数量/计划制定
数量×100%
实际值/目标值×100%
主管领导/年度计
划
市场 开发 计划 完成
率
100%
80%
实际完成任务/计划完成
任务×100%
每低 1 个百分点扣 20%
分值
主管领导/年度计
划
子公 司业 务报 表统
计及分析
按时完成
10%
当期延时完成次数
每延时完成 1 次,扣
50%分值
人力资源部
本部 门员 工绩 效考
核及时性
考核资料
按时提交
10%
当期延时完成次数
每延时完成 1 次,扣
50%分值
人力资源部
过程指标
20%
职能管理水
平 100%
本部 门员 工绩 效考
核数据准确性
考核数据
准确
10%
当期数据错误次数
考核数据错误 1 次,
扣 50%分值
人力资源部
业务 人才 队伍 建设
完成率
100%
60%
实际值/计划值×100%
每低 1 个百分点扣 10%
分值
主管领导/人力资
源部
培训计划完成率
100%
20%
实际培训课时/计划培训
课时×100%
实际值/目标值×100%
人力资源部
员工指标
10%
人 员 培 养
100%
培训出勤率
85%
20%
实 际 出 勤 / 应 出 勤 人 数
×100%
每低 5 个百分点扣 20%
分值
人力资源部
2.2 技术中心 KPI 指标
指标类型
一级
权重
公司 KPI
部门 KPI
目标
二级
权重
考核
周期
指标公式/定义
评分标准
信息来源
备注
.
3 / 14
项目预算执行率
100%
60%
实际值/计划值×100%
每超过 1 个百分点扣该
项分值 10%
财务部
财务指标
30%
成 本 控 制
100%
行政办公费用预算
执行达成率
100%
40%
实际值/计划值×100%
每超过 1 个百分点扣
50%分值
财务部
技术服务满意度
90%
70%
对客户进行随机调查的
技术服务满意度评分的
算术平均值
每低 1 个百分点扣 20%
分值
调查报告
客户指标
40%
客户满意度
100%
部门间协作满意度
95%
30%
对各业务部门之间的协
作、配合程度进行考核
每低 1 个百分点扣 20%
分值
部门间协作满意度
评分表
安全生产 30%
安全事故发生数
0
30%
一定周期内安全事故发
生数
每发生 1 次扣 50%分值
管理中心
技术改进数量
10
10%
一定周期内技术改进的
数量
每增加 1 个加 20%的分
值
管理中心
工程 项目 及时 完成
率
100%
40%
实际完成任务/计划完
成任务×100%
每低 1 个百分点扣 20%
分值
主管领导/年度计
划
本部 门员 工绩 效考
核及时性
考核资料
按时提交
10%
当期延时完成次数
每延时完成 1 次,扣 50%
分值
人力资源部
过程指标
20%
职能管理水
平 70%
本部 门员 工绩 效考
核数据准确性
考核数据
准确
10%
当期数据错误次数
考核数据错误 1 次,扣
50%分值
人力资源部
培训计划完成率
100%
50%
实际培训课时/计划培
训课时×100%
实际值/目标值×100%
人力资源部
员工指标
10%
人 员 培 训
100%
培训出勤率
85%
50%
实际出勤/应出勤人数
×100%
每低 5 个百分点扣 20%
分值
人力资源部
2.3 大客户部 KPI 指标
指标类型
一级
权重
公司 KPI
部门 KPI
目标
二级
权重
考核
周期
指标公式/定义
评分标准
信息来源
备注
项目预算执行率
100%
20%
实际值/计划值×100%
每超过 1 个百分点扣该
项分值 10%
财务总结报表/主
管领导
财务指标
30%
成本控制 30%
行政办公费用预算
100%
80%
实际值/计划值×100%
每超过 1 个百分点扣
财务部
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