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用友时空软件计算机系统操作说明 .doc
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一、采购流程
(
1
)采购订单填制(
采购员
)
填
写
注
意
事
项
:
业
务
员
、
单
位
名
称
、
结
算
方
式
、
付
款
方
式
、
对
方
业
务员
,以及所需采购商品的
数量
和
含税价
,为必填项。
填写完成后点击左上角
存盘
(
2
)采购订单审核(
采购员
)
双
击
选
中
需
要
审
核
的
订
单
,
确
认
订
单
信
息
正
确
无
误
,
点
击
审
核
确
定
,
审核通过。
(
3
)收货(
收货员
)
提取订单,点击
提取采购订单
,选中送药提取的订单后,点击完成。
核对商品收货单信息,并填写
商品货位名称、到货日期
根
据
药
品
储
存
条
件
,
选
择
相
应
的
仓
库
货
位
进
行
入
库
储
藏
。
然
后
点
击
存盘
冷链药品收货温度管理(
收货员
)
如
果
商
品
需
要
冷
藏
,
则
在
冷
藏
药
品
收
货
管
理
中
,
填
写
药
品
储
藏
所
需
条件,填写完成后
存盘
。
冷
链
药
品
收
货
温
度
管
理
,
须
填
写
发
货
单
位
,
发
运
地
点
,
到
货
时
间
,
等
红圈内标识
出来的信息,填写完成核对无误后,点击
存盘。
(
4
)
GSP
验收(
验收员
)
进行
入库
GSP
验收
,选
中相
应订
单,
核对
无误
后,
填写
批
号
,
生产
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