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某集团业务流程案例.pdf
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某集团业务流程案例.pdf
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ERP 系统****营销公司
业务流程指导说明案例
编制:****ERP 项目组
日期: 06.05
2 / 52
目 录
1 ****营销分公司业务流程图 ........................................................................................................................ 5
1.1 采购业务流程 .................................................................................................................................... 6
1.1.1
采购业务流程
....................................................................................................................... 7
1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 .......................................................................................................... 7
1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 .................................................................................................. 9
1.1.2
采购退货业务
..................................................................................................................... 10
1.1.2.1 采购退货审核流程 ................................................................................................................... 10
1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 ........................................................................... 10
1.1.2.1.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 ....................................................................11
1.1.2.2 采购退货(总部未开发票)处理业务 .................................................................................... 12
1.1.2.2.1 采购退货(总部未开发票发票)业务流程图 ........................................................... 12
1.1.2.2.2 采购退货(当月退发票)业务流程描述 ................................................................... 14
1.1.2.3 采购退货(退发票方式)业务 ................................................................................................ 15
1.1.2.3.1 采购退货(退发票方式)业务流程图 ....................................................................... 15
1.1.2.3.2 采购退货(退发票方式)业务流程描述 ................................................................... 17
1.1.2.4 采购退货(折让证明方式)处理业务 .................................................................................... 18
1.1.2.4.1 采购退货(折让证明方式)处理业务流程图 ........................................................... 18
1.1.2.4.2 采购退货(折让证明方式)业务流程描述 ............................................................... 20
1.1.3
采购暂估业务处理
............................................................................................................. 21
1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 ............................................................................................................ 21
1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 ........................................................................... 21
1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 ....................................................................... 22
1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 ............................................................................................................ 22
1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 ........................................................................... 22
1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 ............................................................................................... 23
1.2 销售业务 .......................................................................................................................................... 24
1.2.1
销售业务流程
..................................................................................................................... 25
1.2.1.1 正常商品销售业务流程 ............................................................................................................ 25
1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 ........................................................................................... 25
1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 ....................................................................................... 27
1.2.1.2 委托代销业务 ........................................................................................................................... 28
1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 ................................................................................................... 28
1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 ............................................................................................... 30
1.2.1.3 自营店销售业务 ....................................................................................................................... 31
1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 ............................................................................................... 31
1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 ........................................................................................... 33
1.2.1.4 售后直销业务 ........................................................................................................................... 34
1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 ................................................................................................... 34
1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 ............................................................................................... 36
1.2.2
销售退货业务流程
............................................................................................................. 37
1.2.2.1 销售退货审核流程 ................................................................................................................... 37
3 / 52
1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 ........................................................................... 37
1.2.2.1.2 销售退货(当月退发票)业务流程描述 ................................................................... 39
1.2.2.2 上年年业务销售退货业务流程 ................................................................................................. 40
1.2.2.2.1 上年年业务销售退货业务流程图 ................................................................................ 40
1.2.2.2.2 上年年业务销售退回业务流程描述 ............................................................................ 42
1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 .................................................................................................... 43
1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 ................................................................................... 43
1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 ................................................................................... 44
1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 ................................................................................................ 45
1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 ............................................................................... 45
1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 ........................................................................... 46
1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 ............................................................................................ 47
1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 ........................................................................... 47
1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 ........................................................................... 48
1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 ................................................................................................ 49
1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 ............................................................................... 49
1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 ................................................................................... 50
1.2.3
销售换货处理流程
............................................................................................................. 51
1.2.3.1 销售换货处理流程图................................................................................................................ 51
1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 ............................................................................................... 52
1.3 仓存业务 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.3.1
库存调拨业务流程
................................................................................
错误
!
未定义书签。
1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 ................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 .................................................. 错误!未定义书签。
1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 ...................................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 ................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 .................................................. 错误!未定义书签。
1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 .............................................. 错误!未定义书签。
1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 ................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 .................................................. 错误!未定义书签。
1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 .............................................. 错误!未定义书签。
1.3.2
售后换货业务流程
................................................................................
错误
!
未定义书签。
1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 ........................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 ...................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.2 三包机补差处理业务流程 ........................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 ...................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.3 三包机换货处理业务流程 ........................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述 .............................................................. 错误!未定义书签。
1.3.2.4 等级品入库处理业务流程 ........................................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述 .............................................................. 错误!未定义书签。
4 / 52
1.3.3
售后收销售退货代管处理流程
............................................................
错误
!
未定义书签。
1.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图 ............................................................... 错误!未定义书签。
1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述 .............................................. 错误!未定义书签。
1.4 其他业务 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.4.1
总部直发客户销售业务流程
................................................................
错误
!
未定义书签。
1.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图 ................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述 ............................................................... 错误!未定义书签。
1.4.2
分公司配送方式销售业务流程
............................................................
错误
!
未定义书签。
1.4.2.1 配送领货处理业务 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.2.1.1 配送领货业务流程图 ...................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.2.1.2 配送领货业务流程描述 .................................................................. 错误!未定义书签。
1.4.2.2 配送销售业务 .............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.4.2.2.1 配送销售业务流程图 ...................................................................... 错误!未定义书签。
1.4.2.2.2 配送销售业务流程描述 .................................................................. 错误!未定义书签。
2 附件(流程图编制说明) ............................................................................................. 错误!未定义书签。
2.1 目的 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2 方法 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3 要求 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.4 ****营销公司业务流程图常用符号说明 ......................................................... 错误!未定义书签。
3 ****营销ERP系统项目业务流程确认 ......................................................................... 错误!未定义书签。
3.1 说明: ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
3.2 双方项目组签字确认 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
5 / 52
1 ****营销分公司业务流程图
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
业务流程图编号:1 业务名称:营销分公司总体功能图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能域:采购管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期
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营销分公司总体业务流程图
采购业务
(1.1)
销售业务
(1.2)
仓存业务
(调拨、换货)
(1.3)
其他业务处
理
(1.4)
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