生产企业环境识别、风险和机遇控制程序.pdf
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2023-06-15
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生产企业环境识别、风险和机遇控制程序
1 目的
为满足 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准 4.1、6.1 条款的要求， 确
定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量和环境管理体系预期结果的各
种内部和外部因素，确定风险及机遇并对其进行有效控制。
2 适用范围
适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价及风险机遇的控制。
3 职责
3.1 综合管理部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与
评价。
3.2 经营开发部负责市场风险分析。
3.3 生产部负责生产管理风险分析。
3.4 总工办负责产品质量风险分析。
3.5 财务部负责财务风险分析。
4 工作程序
4.1 风险识别时机
a) 质量管理体系策划；
b) 企业宗旨变化；
c) 战略变化；
d) 内外部环境变化；
e) 组织及其背景变化；
f) 相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过综合管理部组织风险管理知识的培训。
4.3 公司需考虑的风险有：质量风险、 环境风险、经营风险、市场风险、财务
风险等。
4.3.1 质量风险
a）直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b）间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应
负民事赔偿责任。
4.3.2 环境风险
a）产品销售淡季与旺季，影响顾客的委托生产管理，也间接影响公司产品
生产，考虑库存。
b）人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不
同。
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