质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录(修订版).pdf

【质量管理体系概述】 质量管理体系是组织确保其产品或服务达到预定质量水平的一种系统化方法。在IT行业，尤其是计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成领域，建立和维护一个有效的质量管理体系至关重要。它涉及到对组织内外部环境的分析、相关方需求的理解、目标设定、过程管理和持续改进。 【组织理解与相关方识别】 1. **组织理解**：组织需明确自身的位置，例如办公地址、规模、设施和员工构成，以确保有能力满足业务需求。在这个例子中，该组织有55名员工，具备必要的硬件设施，从事计算机软件开发和系统集成。 2. **相关方识别**：相关方包括顾客、员工、监管机构等，他们的需求和期望需要被识别和考虑。例如，顾客可能对软件的符合性和安全性有特定要求，而这些要求需要通过合同、沟通和持续评审来监控。 【质量管理体系范围】 审核范围涵盖了计算机应用软件设计开发和系统集成的相关管理活动。质量手册详述了体系范围，并在组织内部发布，确保所有活动均遵循质量管理体系全条款执行。 【质量管理体系的建立与实施】 组织依据标准建立了质量管理体系，包括管理手册、过程手册、测试记录等文件，明确了集成和开发流程，并制定了作业指导书。此外，还指定了职责和权限，配备了必要的资源，识别了风险和机遇，以应对可能的问题。 【领导作用】 最高管理者在质量管理体系中的角色至关重要，他们负责传达组织的总体宗旨和要求，确保各层级设立质量目标，并提供必要的资源。通过会议、培训等方式，组织强调满足顾客需求和法规要求的重要性。 【顾客导向】 组织通过市场调查、合同评审等方式理解顾客需求，并配置资源以控制集成和软件开发过程，确保交付合格产品。通过质量方针的制定和传播，提高管理水平，确保顾客满意度。 【职责与权限】 组织结构图明确了管理层和各部门的职责权限，这有助于促进质量管理体系的有效运行。每个部门都有清晰的职责，如销售部负责采购、合同和顾客满意度，技术部负责项目开发和产品防护，行政部则负责人力资源和数据分析等。 【质量目标与实现策划】 各部门设定了具体的质量目标，如客户满意度、标书评审率、项目一次交验合格率和技术服务过程合格率等，并通过数据统计和分析来监测目标的实现情况。 综上所述，质量管理体系是IT组织成功的关键，它涵盖了从组织理解到过程控制的各个方面，确保了产品和服务的质量，满足了顾客的需求，同时也促进了组织的持续改进和竞争力的提升。通过有效的领导、明确的职责分配、对相关方需求的关注，以及对质量目标的量化和追踪，组织可以构建一个高效且符合标准的质量管理体系。