质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录.docx

质量管理体系是IT行业中确保软件及系统集成服务质量和效率的关键组成部分。该文档详细记录了2020年4月19日进行的质量管理体系全条款审核，旨在确保组织在计算机应用软件设计开发和系统集成领域的管理活动符合相关标准。以下是对文档中关键知识点的详细解释： 1. **组织理解与环境**： - 组织应了解自身的运营环境，包括注册和办公地址、设施设备，以及员工数量和能力，以确保能满足业务需求。 - 组织需要考虑内部因素（如财务、资源和运营）和外部因素（如市场状况、法规要求），以制定合适的战略方向。 2. **相关方需求和期望**： - 相关方可能包括顾客、员工和监管机构等，组织需要识别这些相关方，并通过合同和沟通来确定他们的具体要求。 - 对顾客需求的关注点包括软件的符合性、安全性，以及对法律法规的遵循。 3. **质量管理体系范围**： - 审核范围涵盖计算机应用软件的设计开发和系统集成管理活动，确保与申请的审核范围一致。 - 质量手册详细阐述了体系范围，并已在组织内部发布，指导所有相关过程的执行。 4. **质量管理体系及其过程**： - 组织依据标准建立并实施了质量管理体系，包括管理手册、测试记录和作业指导书等文件，明确了职责和权限。 - 资源的配置、过程之间的关系、风险和机遇的识别，以及应对措施的制定，都是体系有效性的关键要素。 5. **领导作用**： - 最高管理者负责明确质量管理体系的宗旨和要求，通过目标管理机制确保各级别设立质量目标。 - 领导层通过各种途径传达满足顾客和法规要求的重要性，并根据风险评估提供必要的资源。 6. **以顾客为中心**： - 通过市场调查和顾客沟通，识别并确认产品需求，确保通过合同评审，资源配置，以及监控和测量过程，交付符合要求的产品。 7. **质量方针**： - 组织制定了质量方针，强调内部管理、服务提升、用户需求满足和公司信誉建立，确保方针与实际相符、协调一致，并能引导目标设定和评审。 - 方针通过培训和沟通传达给员工和外部相关方，确保理解和执行。 8. **组织结构、岗位职责和权限**： - 组织设有管理层、行政部、技术部和销售部，明确了各级别和岗位的职责权限，通过文件、会议和网络进行沟通，以支持质量管理体系的有效运行。 9. **质量目标和策划**： - 各部门设定并策划质量目标，例如销售部的客户满意度和合同评审率，技术部的项目一次交验合格率和技术服务过程合格率。 - 目标完成情况的统计和分析表明，这些目标已成功实现，符合质量管理体系的要求。 总结来说，该文档描绘了一个全面的质量管理体系，涵盖了从组织理解、相关方需求、体系范围、过程管理到领导力、顾客关注、方针制定、组织结构和目标实施的各个环节，以确保提供高质量的软件产品和服务。通过持续的审查和改进，这个体系旨在提升组织的整体绩效，满足顾客需求，并在竞争激烈的IT行业中保持竞争优势。