IT信息系统维护管理制度.doc
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2024-01-03
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IT 信息系统维护管理制度
1 目的
为了保障信息系统安全、平稳运行，确保数据安全，依据相关法律法规和
公司内部控制手册，制定本细则。
2 适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。
本细则所称信息系统维护包括日常运行维护、系统变更、安全管理等方面。
3 引用标准及关联制度
3.1 《企业内部控制基本规范》
3.2 《企业内部控制应用指引第 18 号——信息系统》
3.3 《ABC 公司内部控制手册 2012》
4 职责
4.1 信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。
4.2 信息系统使用部门负责系统的使用，用户管理。
5 内容、要求与程序
5.1 系统日常运行维护
5.1.1 公司信息系统的维护归口统一由信息管理部负责管理。
5.1.2 系统使用部门（单位）负责业务流程、业务工作标准、数据维护、
用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工
作，对有关数据的日常更新等作运行操作记录；对关键用户与一般用户进行培
训和培训考核，培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。
5.1.3 信息管理部负责日常软硬件系统维护、设备保养、故障的诊断与排
除、易耗品的更换与安装、网络安全、环境保持、应急处理等工作，保证信息
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