"质量管理体系内审检查表.doc"
本文件是关于质量管理体系内审检查表的文档,旨在帮助组织实施质量管理体系审核。下面是从文件中提炼出的重要知识点:
一、质量管理体系审核要素
1. 组织是否识别质量管理体系所需的过程,并确定这些过程的顺序和相互关系?
2. 组织是否按标准建立、实施、保持和改良了质量管理体系?
二、文件要求
1. 组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求?
2. 手册是否由最高管理者批准发布?其审核、修改和控制是否按规定进展?
3. 体系各层次的文件关系如何?接口如何处理?
三、质量手册
1. 质量手册说明的剪裁细节是否合理?
2. 质量职安和环境手册容的覆盖面是否完整?
四、管理承诺
1. 最高管理层对建立和改良 ESQ 做了哪些工作?
2. 最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?
3. 最高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标?
五、以顾客为关注焦点
1. 组织如何确定顾客的需求和期望?是否以增强顾客满意为目标?
2. 为实现顾客满意,组织采取了哪些有效措施?
3. 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产品要求?
六、质量方针
1. 方针是否与组织的宗旨相适应?是否包括对满足要求和持续改良的承诺?
2. 是否为组织提供制定和评审质量目标的框架?
3. 方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修订?
七、质量目标
1. 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标?
2. 质量目标是否包括产品要求?是否可测量,并与质量方针保持一致?
3. 质量目标的实现情况如何?是否实现了持续改良?
八、质量管理体系筹划
1. 实现组织的质量、环境目标,最高管理者是否对管理体系进展筹划?
2. 对体系的筹划是否包括了文件筹划和资源配置筹划?
3. 在对体系的变更进展筹划和实施时,是否能保持体系的完整性?
九、职责和权限
1. 文件是否规定了各职能部门的职责和权限?是否明确各职能部门相互关系?
2. 职工岗位职责权限及相互关系是否清楚协调?
十、管理者代表
1. 管理者代表的职责权限是否明确?并不与其他方面的职责冲突?
2. 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保:体系建立、实施和保持?
十一、部沟通
1. 文件中是否对沟通的方式、容和渠道作出规定?
2. 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?
本文件涵盖了质量管理体系审核的各个方面,旨在帮助组织实施质量管理体系审核,提高质量管理能力和水平。