后勤服务中心物资采购管理规定.doc

《后勤服务中心物资采购管理规定》是对后勤服务中心物资采购行为的规范性文件，旨在降低采购成本，保障物资供应，强化采购监督。以下是对该规定的详细解析： 1. **总则**： - 规定了后勤服务中心物资采购管理的基本原则，旨在规范化操作，降低成本，确保供应，加强监管。 2. **机构与职责**： - 成立物资采购小组，包括组长、副组长和成员，负责制定制度，审批采购计划，签订合同，询价、议价、招标，以及物资验收。 3. **物资采购管理**： - 物资采购遵循的原则：大宗物资集中采购，优质、节约，规范、服务，并在比价中重视质量、价格和服务的综合比较。 - 采购范围包括办公用品、劳保用品、工服工装、维修物资、卫生清扫物资、保洁用品及绿化养护用品等。 - 物资采购程序：各中心每半年上报一次采购计划，采购小组审批后发出订单，供应商提供商品，中心验收，建立进库账并报销。对于特殊情况，可直接采购并按入库报销流程执行。 4. **供应商的选择**： - 通过招标选择供应商，考虑供应商的资质、商品品种、质量和价格，择优选取。 5. **物资验收入库管理**： - 各中心专人验收物资，建立入库台账，不合格物资进行退换货处理。 - 验收合格的物资由保管员办理入库，建立领用台账，回收废品，统一销毁或处理。 6. **报销**： - 验收无误的物资，经中心经理、物资管理人员签字，报总经理审批后，向财务部门报销，大宗物资采用转账结算，避免现金交易。 7. **附则**： - 解释权归物资采购小组，规定自发布之日起实施。 综上，此规定构建了一套完整的物资采购流程，从计划提出、供应商选择、物资验收到报销，每个环节都有明确的责任主体和操作流程，确保了后勤服务中心物资采购工作的透明度和效率。