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手册、方针
过程文件
作业规范、指南文件
质量记录、模板文件
质量体系文件层次示意图
第一级为质量手册和方针文件
质 量 手 册 和 方 针 文 件 是 公 司 质 量 管 理 及 过 程 改 进 体 系 的 纲 领 性 文 件 。 它 依 据
GB/T19001-2008 质量管理体系要求、系统工程生产过程域的目标要求，规定了公司提供产
品及服务的过程质量控制标准及其工作产品质量目标要求。
第二级为制度性文件
制度性文件是规公司生产管理过程的一系列规章制度和办法文件，它适用于公司所有部
门，是公司所有员工工作沟通的平台，主要包括项目管理控制程序文件、软件及系统工程管
理控制程序文件、销售管理控制程序文件、服务保障体系文件、客户满意及投诉管理体系文
件以及其他业务支持体系文件。
第三级为作业规及指南文件
作业规及指南文件是针对过程控制体系文件对公司各业务领域的作业规要求制定的具
体的设计、开发、实施、服务及运营保障管理作业说明书，是对过程控制体系文件的进一步
细化和补充。
第四级为质量记录及模版文件
质量记录及模版文件体现了 ISO9001-2008 的基本质量要求及过程质量控制要素，为公
司员工执行作业程序提供了一系列的参考模板、质量记录和工具表单文件。
金山顶尖质量保障体系如下图示意表示：
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