合规义务及合规性评价程序(含表格).pdf

本文档主要介绍了一套合规义务及合规性评价的程序，旨在确保公司遵循ISO14001-2015标准，有效管理与环境因素相关的法规和其他相关方要求。该程序详细阐述了从合规义务的获取、选择、确认、使用到符合性评价的全过程。 1. 目的与范围： 该程序的主要目的是识别并确保公司遵守所有适用的环境法律法规以及相关方的要求。范围覆盖了公司所有与环境活动有关的合规义务的控制和评价。 2. 定义： 合规义务是指组织必须遵循的法律法规要求，以及组织选择遵守的其他相关要求。 3. 职责分配： - 品质管理中心负责收集合规义务，确认其适用性，编制并维护《合规义务登录表》，组织符合性评价，并确认评价结果。 - 文控部门负责保存合规义务的原始文档，管理登录表的分发和合规义务文件的借阅。 - 各部门负责将合规义务传达给员工并确保执行。 - 环境管理者代表负责审批合规性评价的结果。 4. 获取合规义务的渠道： - 通过定期浏览官方环保网站获取最新法规信息。 - 与环保部门保持联系以获取更新。 - 利用出版物、专业期刊、咨询机构和认证机构保持对法律法规的跟踪。 5. 合规义务的选择、确认和使用： - 品质管理中心评估合规义务的适用性，确定风险和机遇，并制定管理措施。 - 编制《合规义务登录表》，经审批后由文控部门保管并分发给各部门。 - 各部门对照登录表，培训员工并执行合规义务。 - 文件更新时，品质管理中心会更新登录表并由文控部门管理。 6. 合规义务的符合性评价： - 品质管理中心每年组织各部门进行合规性评估，填写《合规义务评价一览表》。 - 不符合项由环境管理者代表组织采取纠正措施。 - 各部门的环境负责人向环境管理者代表报告执行情况，管理者代表在年度评审中汇报给最高管理层。 7. 相关文件与表单： 包括《文件管理程序》、《组织环境及相关方管理程序》以及相关合规义务表格。 这套程序强调了合规性的重要性，为公司在互联网行业的运营中提供了明确的法规遵循框架，确保企业遵守环保法规，避免潜在法律风险，同时提升公司的环保形象。通过定期的合规性评价，公司能及时发现并解决不合规问题，保证企业的持续改进和绿色发展。