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SAP系统业务流程报告.pdf
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企业解决方案 ERP
SAP
标准业务流程
一、销售部分:
、发出商品销售业务:(一)
编号: PR-SA-003
SA-003 业务编号 业务名称
发出商品销售业务
流程适用范
围
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
权限
岗位 系统操作 权限
销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入
销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核
销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核
保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审
发货检验员 仓库调拨单二审 二审
财务开票员 以后期间,开据销售发票 录入
材料成本会计 存货核算模根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票, 块中
记账、制单
记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单
相关部门或岗位 库房记账员 材料成本会计
以后结算
销开据审核调拨单
出库单
钩稽
仓库调拨单销售发票 审核
现结
客户 销售部/往来会计
具
体
工
作
流
程
收
结 货
转
销售
售 填写销售订单
成合同签定,
本 订或接到
单。审核销售订单
销
售填制发货通知
收单并审核
入 应
收账款 填制收款单
收款
咨询实施部 - 2 -
流
程
描
述
销销售业务员销售助理
并与客户签订销售合同,销售订单 1、依据在【销售管理】模块录入
售主
管
对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
销售助理
销售发货通生成在【销售管理】
模块根据销售订单 2、产品生产完毕完工入库后, ,知单
保管员
并进行审核,仓库调拨单模块
中审核后的销售发货单通知单 3、生成根据【销售管理】 产品出门。
销售助理
并,提货存根联及、
以后期间结算时,开票通知单根据客户开票需求,对已审核的 4 送财务部门进行开票;
销售助理
财务开票员
。,开具根据销售发票复核后的开票通知单 5、
材料会计材料成本会计
销售发,、对
在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单 6 。销售成本结转凭证。票进行审核处理
并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成
往来会计
收款时在【应收管理】模块中填制
收款单并根据收款单生成收款凭证。7、
操作要点:
重点提示:
1○对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司
的仓库。2○在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须
明确是 否发出商品。3 以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单
生成销售发票。○ ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
咨询实施部 - 3 -
二、采购部分
(一)普通采购业务
编号:PR-PU-001
业务编号 业务名称
PU-001
采购业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料的采购结算。
岗位 位及权相关岗 限
生产部及其他相关部门
相关部门领导采购内勤采购主管采购内勤质量检验员
保管员财务成本核算财务往来
系统操作 权限
采购申请单录入 录入
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