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序

号

活动

处理

方式

部门

时间或

频次

输入

输出

详细描述

1

启动验

收

手工处理

工程实

施部门

按需不

定期

竣工

资料

验收通知

项目验收工作由工程实施部门负责组织，相关部门、合作单位参加，组成验收小组，进行工程验收工

作。工程实施部门　应督促施工及监理单位报送竣工资料，进行全面核查，确保内容完整、数据准确。

竣工验收的前置条件主要包括以下方面：（一）试运行期满，试运行期间无重大问题或问题在试运行

期间已解决，相关功能要求、性能指标达到设计及合同要求，维护部门已出具试运行报告。

（二）工程文档和竣工资料齐全、完整，符合工程档案归档要求。

（三）按规定将工程实施阶段资源数据录入到资源管理系统。

（四）工程的全部资本开支已计入 ERP 系统并完成全部转资。

现场验收的前置条件：（一）项目的某部分或某类别已按要求完成安装调测、验收测试并交维，具备

独立功能。

（二）相关工程文档和竣工资料的基本内容已经完成。

2

组织现

场验收

手工处理

工程实

施部门

按需不

定期

验收

通知

现场验收

记录

现场验收应严格按照相应专业的施工验收规范进行现场质量验收（如隐蔽工程验收、施工工艺验收、

系统验收测试等），做好工程关键环节的质量控制，及时整改存在问题，消灭工程质量隐患，防止前

道工序质量不合格影响下道工序质量。

对于项目建设规模较大、建设内容交维复杂的项目，对于已具备验收条件的施工站点、段落可分批、

分段进行验收。

3

编制验

收文档

ERP 系统、

PMS 系统

工程实

施部门

按需不

定期

N/A

验收报告、

决算报表

工程实施部门组织编制验收报告，会同财务部门共同编制决算报表，供验收小组审核。验收报告和决

算报表的信息应完整、准确，填写规范。验收报告的主要内容应包括建设依据、工程概况、质量检查

情况、工程档案资料、工程财务情况。决算报表内容应符合公司建设项目财务管理相关规定。

4

召开验

收会议

或启动

电子验

手工处理

工程实

施部门

按需不

定期

验收

报告、

决算

报表

验收小组

成员会签

表

工程实施部门通知验收小组牵头召开验收会议或发起电子验收。验收小组的工作内容包括：审核验收

报告、竣工决算报表、工程档案；对随工验收、隐蔽工程验收、施工工艺验收、系统验收测试、安全

评估等现场质量验收情况进行审核确认；对资源系统录入的通信资源进行审核确认等。

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