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江苏移动通信集团某年度经营业绩考核办法.docx
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江苏移动通信集团某年度经营业绩考核办法.docx
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中国移动通信集团江苏
2021 年度经营业绩考核方法
为充分贯彻中国移动通信集团公司及省公司整体开展战略,引导各市
分公司加强运营管理,提高管理效率,实现公司可持续开展,为股东创造
更大的回报和价值,现根据总部?关于印发<中国移动各省〔区、市〕公司
经营业绩考核方法>(2021 年版)的通知?〔〕的有关精神,并结合公司 2021
年度开展目标,制定本考核方法。
一、 考核范围
中国移动通信集团江苏一三个市分公司〔以下简称各市分公司〕。
二、制定原那么
〔一〕贯彻总部及省公司整体开展战略。
〔二〕加强对开展质量、品牌建设、增值业务、客户感知、客户效劳
与网络质量等方面的考核。
〔三〕引导各市分公司坚持量质并重开展各项经营工作,不断提升经
营能力,推动公司持续健康开展。
三、考核指标体系
指标名称
分值
计分方法
(1) 运营收入
一五
① 方案完成
一三
目标业绩考核法
② 同比增长率
2
分区域比高
(2) 营业利润
一八
① 方案完成
一五
目标业绩考核法
② 收入率
3
目标业绩考核法
(3) 用户开展情况
一五
① 收费用户净增
5
目标业绩考核法
② 品牌资产
1〕品牌影响力
2
目标业绩考核法
2〕品牌健康度
2
目标业绩考核法
3〕离网率
2
目标业绩考核法
③ 中高端定制终端销量
2
目标业绩考核法
④ 电子渠道业务量占比
2
目标业绩考核法
(4) 增值业务开展情况
一五
① 数据增值业务收入
2
目标业绩考核法
② 重点数据增值业务
1〕无线音乐
2
目标业绩考核法
2〕 报
2
目标业绩考核法
3〕飞信
目标业绩考核法
4〕 证券
1
目标业绩考核法
5〕无线游戏
1
目标业绩考核法
6〕 邮箱
1
目标业绩考核法
7〕
1
目标业绩考核法
8〕彩信
1
目标业绩考核法
③ 12580 增值效劳
目标业绩考核法
(5) 集团业务开展情况
5
① 集团信息化收入
1
目标业绩考核法
② 集团信息化推广
目标业绩考核法
③ 行业应用解决方案推广
目标业绩考核法
④ 行业应用客户端用户数
1
目标业绩考核法
(6) 客户满意度
20
① 客户满意度改善/达标
2
改善程度法考核
② 客户满意度领先程度
3
改善程度法考核
③ 关键商业过程改善/达标及领先
8
改善程度法考核
④ 客户满意度短木板改善
4
改善程度法考核
⑤ 营业厅效劳满意度
1
改善程度法考核
⑥ 客户投诉满意度
1
改善程度法考核
⑦ 10086 协同效劳
1
目标业绩考核法
(7) 工程转资率
2
2
目标业绩考核法
(8) 网络运行质量
10
① 网络投诉比
3
目标业绩考核法
② 网络关键运行指标
4
目标业绩考核法
③ 网络质量现场测试
3
目标业绩考核法
〔9〕加分、扣减及否决事项
合 计
100
100
四、考核方法
考核方法主要采用目标业绩考核法、分区域比高法、改善程度法三种。
〔一〕目标业绩考核法:
省公司对考核年度各市分公司多项指标设定目标值,对该指标实际完
成情况进行考核,主要适用于运营收入、营业利润、用户开展情况等指标的
考核。
〔二〕分区域比高法:
分公司某指标考核得分=截至报告期该指标实际完成数/区域内各市分公司
中该指标最高完成数 ×该指标分值
〔三〕改善程度法:
用于对各市分公司本身业绩考核,主要适用于客户满意度等指标的考
核,局部辅以临界法共同考核。
五、考核指标解释
〔一〕运营收入 〔一五分〕
该指标分两局部进行考核计分:
1、按目标业绩考核法考核运营收入目标完成情况,总分值一三分,低
于考核目标 98%不得分,98%分,98100%线性计分。
2、按区域内比高法考核增长率,总分值 2 分。
〔二〕营业利润 〔一八分〕
该指标分两局部进行考核计分:
1、营业利润 〔一五分〕
按目标业绩考核法考核营业利润目标完成情况,总分值一五分,低于
考核目标 98%不得分,98%得根本分 9 分,98100%线性计分。
营业利润=运营收入 - 运营支出 〔不含资产报废及减值准备〕+ 其
他业务利润
2、收入率 〔3 分〕
当市分公司收入率实际完成值高于目标值时,线性计分,每高于目标
值 0.1 个百分点,得 0.5 分,最高得 3 分。
=运营收入 - 运营支出〔不含资产报废及减值准备〕+ 折旧 + 无形
资产摊销 + 其他业务利润
收入率= / 运营收入 × 100%
〔三〕用户开展情况 〔一五分〕
该指标分五局部进行考核计分:
1、收费用户净增 〔目标业绩考核法〕 (5 分)
收费用户净增数=报告期末收费用户到达数 - 年初收费用户到达数
该指标值按目标业绩考核法考核收费用户净增完成情况,总分值 5 分,
低于考核目标 90%不得分,90%得根本分 3 分,90100%线性计分。
按目标业绩考核法考核农村用户净增完成情况,完成值不低于目标时
不扣分,完成值不高于考核目标 90%时扣 1 分,完成值处于考核目标 90100%
时线性扣分。
农村用户指客户当月通话次数中非漫游通话次数的 60%以上〔含
60%〕产生在农村基站上的客户。
农村用户净增数=报告期末农村用户到达数-年初农村用户到达数
2、品牌资产 〔目标业绩考核法〕 〔6 分〕
该指标分为品牌影响力、品牌健康度和离网率三局部对市分公司品牌
推进情况进行考核。
〔1〕品牌影响力 〔目标业绩考核法〕 〔2 分〕
〔2〕品牌健康度 〔目标业绩考核法〕 〔2 分〕
〔3〕离网率 〔目标业绩考核法〕 〔2 分〕
该指标考核分公司对全部客户群的保有情况。离网客户指统计期内产
生的主动申请销号客户数、欠费销号客户数以及新进入冷冻期的客户数之
和,指标数据取自省经营分析系统。
该指标考核全年月均离网率,按照目标业绩考核法进行计分,各分公
司离网率的根本目标 a1、挑战目标 a2 由省公司下达,且 a1>a2
累计离网率=本年累计离网客户数/累计平均客户数×100%
累计平均客户数=〔上年末客户数到达数 + 本年各月末客户数之和〕
/〔月份数 + 1〕
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