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金蝶软件旗舰版月底结账流程操作.doc
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金蝶软件旗舰版月底结账流程操作.doc
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旗舰版月底结账流程
目录
一、供应链结账............................................................................................................................................................. 2
检查未审核的单据..................................................................................................................................................... 2
入库核算..................................................................................................................................................................... 3
自动更新入库单据价格............................................................................................................................................. 5
出库核算..................................................................................................................................................................... 5
生成凭证..................................................................................................................................................................... 7
仓库期末结账............................................................................................................................................................. 9
仓库期末结账常见问题........................................................................................................................................... 10
二、应收模块结账....................................................................................................................................................... 11
检查未审核的单据................................................................................................................................................... 11
生成凭证................................................................................................................................................................... 12
期末结账................................................................................................................................................................... 13
三、应付模板结账....................................................................................................................................................... 15
检查未审核的单据................................................................................................................................................... 15
生成凭证................................................................................................................................................................... 15
期末结账................................................................................................................................................................... 15
四、固定资产结账....................................................................................................................................................... 16
五、总账结账............................................................................................................................................................... 17
1 / 18
. . . .
一、供应链结账
检查未审核的单据
1)供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据
2 / 18
. . . .
2)看里面有哪些单据未审核,然后到对应单据维护里面,审核掉。
入库核算
1) 供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算(生产企业需要,商
贸企业不需要)
填入价格,点击核算
3 / 18
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2)检查单价不正确的入库单
4 / 18
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