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制造业的管理信息化150个案例.doc
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制造业的管理信息化150个案例.doc
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制造业的审核 150 个案例
对于制造业给出 150 个案例的分析,可以结合自己的实
际去联想、分析,以达到举一反三的作用。
[案例 1]
某涂料厂生产丙烯酸系列、外墙涂料,质检科长说他们的
产品分别执行国家关于、外墙涂料的两份通用标准。但是
该厂涂料有十多个品种,其产品说明书声称各种指标参数
分别高于国家标准的规定,并且价格也高低相差十余倍。
该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告,但没
有说明是送哪个品种去做的型式试验,报告仅记录了按国
标要求各项参数结论为“合格”,但没有提供高于国家标准要
求的试验证据。
质检科长说:“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测
的。”
审核员问:“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗?”
质检科长:“没有。”
案例分析:
由于该厂涂料品种有十余种,价格也相差十余倍,可见产
品的性能肯定也有很大差别,而且该厂对外声称其产品性
能高于国家标准,就应拿出高于国家标准的证据。对这些
产品的型式试验就应该按高于国家标准的要求来做,因为
国家标准不能覆盖这些产品的要求。企业应该制定高于国
家标准的企业标准,并按企业标准要求进行型式试验。
本案违反了标准“8.2.4 产品的监视和测量”规定的“组织应对
产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。
这种监视和测量应依据策划的安排,在产品实现过程的适
当阶段进行。”
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[案例 2]
某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制
到投产所有技术问题均由他一个人负责。
审核员想了解对产品工艺的有关规定,开发部经理说:“这
些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了,只在个人
的笔记本里有记录,没有整理成文件。”
审核员要求索看笔记本,经理拿来一个项目的笔记本,审
核员看到上面密密麻麻写了很多的容,多是平时做试验的
记录,没有一定的格式。
审核员问开发部经理:“你看得明白吗?”
经理说:“都是当事人自己记的,我一般不看他们的记录,
一切由产品设计工艺负责人自己负责”。
审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来
的,平均年龄大概 50 岁以上。
审核员问:“这些笔记本以后上交吗?”
经理:“没有明确的规定”。
审核员:“如果设计人员不在了怎么办?”
经理:“不知道,好多年来都是这么规定的,没考虑以后的
事”。
案例分析:
公司这样的做法显然是不对的,为了可以将文件根据实际
情况按密级分类保管。保管在个人手里,实际上很难确保
对这些资料进行控制。
本案违反了标准“4.2.3 文件控制”的“质量管理体系所要
求的文件应予以控制。”和“7.3 设计和开发”的有关规定。
[案例 3]
某试剂厂生产某种液体试剂,在起草产品标准时,技术监
督局某人要求对于成品检验应按国家标准《逐批检查计数
抽样程序与抽样表(适用于连续批的检查)}(GB/
T2828—1987)进行抽样检验,并说如果不按该标准抽样
检验则不给标准备案。该厂无奈,于是就在标准中规定成
品检验按 GB/T2828 执行,但在实际中又不照办。
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实际上由于是流程性产品,检验只是由搅拌罐中不同位置
用吸液瓶取三个样品送质控室检验,根本无法按照 GB/
T2828 抽样。
案例分析:
对于流程性产品不适于按 GB/T2828 进行抽样,这里违
反了标准“8.工总则”的“这应包括对统计技术在的适用方法
与其应用程度的确定。”这里按不同位置取样送检的方法是
正确的,关键在于检测前对于液体应充分搅拌均匀。
自己制定了标准,又不照办,违反了标准“8.2.4 产品的
监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排,…
…”的规定。
[案例 4]
某厂质量目标规定:成品合格率为 98%以上。
审核员问技术员:“成品合格率指的是什么含义?”
他回答:“这是指的成品出库以后的合格率,因为我们的成
品检验不可能百分之百的检验,只是按检验规程进行抽样
检验,因此存在不合格的风险。”
技术员回答:“这是指的成品入库前的合格率。”
检验员小王却说:“这是指的成品一次交验合格率。”
案例分析:
本案说明在企业对于质量目标的定义没有得到员工的理解
和沟通,这势必影响对实现质量目标的考核与控制。违反
了标准“5.4.1 质量目标”的“质量目标应是可测量的,并
与质量方针保持一致。”与“5.3 质量方针”的“d)在组织得
到沟通和理解”的规定。
[案例 5]
某线路板焊接加工企业,客户都是带料加工。
审核员问检验员:“是否对客户送来的物料进行检验?”
检验员说:“我们没有检验手段,客户送来什么料,我们就
用什么料,反正是他们提供的,我们只负加工的质量责任,
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物料质量我们没法负责,这是客户自己的责任。”
案例分析:
即使企业没有检验手段,也应按规定进行外观验证,并保
留验证记录。对于顾客送来的质量可疑的产品,也应在与
顾客签定的合同上予以泣明,分清责任。
本案违反了标准“7.5.4 顾客财产”的“组织应识别、验证、
保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。”的规
定。
[案例 6]
审核员在审核某建筑公司第一项目经理部时,看到技术交
底和检验记录填写的笔体非常相似,于是询问项目经理:
“技术交底和检验记录是由谁填写的?”项目经理说:“是资
料员填写的。”
审核员问:“资料员有技术员和检验员的上岗证吗?”
项目经理说:“由于工地人手少,只好由资料员代劳了,好
在质检站对此也没有提出异议。”
当地政府主管部门规定:“技术交底应由具有资质的技术员
或技术队长负责,检验工作应由具有资质的检验员负责。”
案例分析:
这种事情在建筑施工企业中常有发生。技术交底应由技术
员或技术队长交到施工的班组长,检验记录应该是检验员
在施工现场实际检测的结果,而不是事后由别人在屋子里
补填记录。
填写记录的人员没有相应的资质,违反了标准“5.1 管理承
诺”的”a)向组织传达满足
顾客和法律法规要求的重要性;”与“4.2.4 记录控制”的
“应建立并保持记录,以提供符合要
求和质量管理体系有效运行的证据。”
[案例 7]
红星涂料厂将苯丙乳液配置车间承包给了一个员工负责。
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于是该车间成了该厂主要生产原料的供方。审核员在查阅
供销科提供的合格供方名录时发现,苯丙乳液供方的名称
是“红星涂料厂”。
审核员问:“你们怎样控制该车间的质量?”
供销科长说:“我们只要对其进货检验合格就行了,别的方
面我们管不了,他们与厂里有承包合同,你得问厂长去。”
审核员在厂长处查看该车间与工厂的承包合同,看到上面
仅规定了每年应该向厂里上缴的利润。
案例分析:
虽然该车间承包给了一个员工负责,但是它仍然是工厂的
一部分,不应把他仅仅当做一个供方来管理,而应纳入工
厂统一的质量管理体系中来管理。仅仅对其产品进行进货
检验是远远不够的。
本案违反了标准“5.4.2 质量管理体系的策划”中b)在对
质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体
系的完整性。”的规定。
[案例 8]
某厂进货检验抽样规定:“进货物资 10 个单位以下进行
100%检验,l0 个单位以上抽检 10%,但最少检验数量不
得少于 10 个。”
审核员问:“在抽检的数量中,最多允许有几个不合格,可
以判断该批物资为合格批?”检验员回答:“没有规定。”
审核员又问:“这样如何判断进货的批量物资是否合格呢?”
检验员说:“不知道。不过我们进货一般都是合格的,没出
现过您说的情况。”
案例分析:
按百分比抽样检验的方法在许多企业中仍然存在,这样做
不太科学。而且往往规定了抽样的百分比,而没规定出现
不合格怎么办的处理规定。一般来讲应该优先采用国家对
于抽样检验的有关标准(例如,《逐批检查计数抽样程序
与抽样表(适用于连续批的检查)》(GB/T2828——
1987》,如果自己制定方法,应该等效或严于国家标准。
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