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××公司××〔职位××同志
任期〔离任经济责任审计报告
XX 审字[20XX]第 xx 号
XX 集团/XX 经营单位审计监察部
二〇 XX 年 XX 月 XX 日
目 录
一、基本情况...........................................................................................................................................2
〔一公司基本情况................................................................................................................................2
〔二 XXX 经理人基本情况.................................................................................................................3
二、审计范围和审计方式.......................................................................................................................4
〔一审计范围........................................................................................................................................4
〔二审计方式........................................................................................................................................4
三、任期基本财务状况...........................................................................................................................4
〔一模拟财务报表的编制....................................................................................................................4
〔二任期财务报表项目调整事项说明................................................................................................4
〔三任期财务报表项目未调整不符事项说明....................................................................................5
〔四任期末与任期初资产、负债、所有者权益状况比较分析........................................................5
四、财务绩效评价...................................................................................................................................7
〔一任期内经营成果状况....................................................................................................................7
〔二任期经营目标完成情况................................................................................................................8
〔三 EVA 考核................................................................................................................................... ...8
〔四管理绩效指标评价........................................................................................................................9
五、企业负责人的主要业绩...................................................................................................................9
〔一在发展战略规划方面....................................................................................................................9
〔二在改革改组改制方面....................................................................................................................9
〔三在生产经营成果方面....................................................................................................................9
〔四在内部控制机制方面....................................................................................................................9
〔五在提高企业市场竞争能力方面....................................................................................................9
〔六持续发展能力方面........................................................................................................................9
六、审计发现与建议.............................................................................................................................10
〔一财务核算和财务管理..................................................................................................................10
〔二任期资产质量情况......................................................................................................................10
〔三任期重大经营活动和经营决策情况..........................................................................................11
〔四任期内部控制制度的建立〔完善以及经营合法合规情况......................................................11
〔五个人收入和遵守廉政规定情况..................................................................................................12
〔六其他需要说明的事项..................................................................................................................12
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