"综合办公室廉政风险点排查及防范措施"
本文档旨在阐述办公室廉政风险点排查及防范措施,旨在推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作。该文档共分为三部分:廉政风险点、防范措施和其他勤政廉政要点。
一、廉政风险点
1. 印章管理方面:
* 是否用印登记
* 印章是否严格保管
* 是否有来人自行用印行为
* 用印有无签字备案
* 印章带出有无分管领导签字(电话同意)
2. 档案管理方面:
* 借阅档案有无登记,有无签字
* 有无未经批准查阅行为
* 接收档案是否逐项检查,有无交接签字,有无鉴字人在场
* 有无外来人员自行查阅行为
* 各部室借阅将档案带出档案室的问题
* 档案收录是否备份
3. 综合统计报表方面:
* 是否按时限上报统计报表
* 是否对前线项目部上报的数字进行审核
* 填写报表是否有上报的依据
4. 综合文字工作方面:
* 领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成
* 对本职工作是否尽职尽责
* 对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面
5. 车辆管理方面:
* 为领导和部门服务是否安全、及时、满意
* 车辆修理是否存在假修或假换件
* 有无日常报销虚报费用
* 有无酒驾行为
* 有无公车私用行为
6. 公务接待方面:
* 是否严格执行公务接待制度
* 是否严格落实接待标准
* 是否严格履行接待费审批制度
二、防范措施
1. 印章管理:
* 严格用印登记,有领导签字
* 领导电话通知用印,做好记录,事后补签
* 严格保管印章,专人负责,专人管理
* 移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等
2. 档案管理:
* 借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管理员在场查询
* 接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字
* 逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字
* 档案室做好保密工作
* 新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份
3. 综合统计报表:
* 由专人具体负责统计报表工作,落实责任
* 要认真审核项目部上报的数据
* 项目部报表要有分管领导或部室负责人签字
4. 综合文字工作:
* 办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则,全面提升办文水平
* 在办文工作上,要严把握文件起草和发文两个关口
* 全面规范审核程序,按照时间要求,快速履行发文程序
* 转办文件要按照要求,确保上情及时下达,下情及时上报
5. 车辆管理方面:
* 严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》
* 加强车辆管理,规范车辆使用及保养秩序
* 确保车辆服务质量,提高车辆使用效率
6. 公务接待方面:
* 对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作
* 遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原则
* 实行总经理审批制
三、其他勤政廉政要点
1. 行文办会工作:
* 行文要及时,对公司来访办事应热情接待
* 接听电话应谦虚礼貌,下达通知要耐心细致准确
* 在办会工作上,要把握会前准备、会中服务、会后整理三个关键环节
* 确保会议质量和效果
2. 信息报送、政务公开工作:
* 坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则
* 打造方便快捷的政务信息通道
* 加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查
3. 应急管理工作:
* 组织协调各部门,建立完善各种应急预案
* 加强日常的应急管理和应急信息报送
* 应急办要建立快速反应的信息沟通渠道
* 确保发生突发事件,能够第一时间达到现场,组织应急救援