等保二、三级测评核查文档清单

《等保二、三级测评核查文档清单》是针对网络安全保护等级二、三级的评估和建设过程中所需准备的详细文档列表。这些文档旨在确保组织的网络安全符合国家规定的等保要求，涵盖了安全物理环境、安全管理制度、安全管理操作等多个方面。以下是这份清单中涉及的主要知识点： 1. **安全物理环境**：包括建筑物的抗震设防审批、机房防雷设施的防雷检测报告和机房耐火等级的检测报告，这些都是确保硬件设施安全的基础。 2. **安全管理制度**：涵盖网络安全方针文件、安全管理制度汇编、日常管理操作规程等，旨在明确网络安全工作的总体目标、管理内容和操作规程，确保所有活动都有章可循。 3. **人员岗位职责**：包括岗位划分及职责文件、安全管理机构的任职文件，强调了不同角色的责任和权限，确保职责分明，管理有序。 4. **审批制度**：系统变更、重要操作、物理访问和系统接入的审批制度和审批记录，确保所有操作经过授权，降低风险。 5. **会议记录和沟通交流**：定期组织的网络安全管理会议记录和与地市网安、网络安全企业的沟通记录，反映了内部沟通和外部协作的情况。 6. **外联单位管理**：外联单位联系表确保了与外部合作方的联系信息清晰，便于管理和应急响应。 7. **安全检查**：定期常规安全检查表和全面安全检查表，用于检查系统运行状态、漏洞和备份等，全面评估安全状况。 8. **安全管理人员管理**：包括人员录用、审查、考核记录以及保密协议，确保员工具备相应的安全意识和技能。 9. **人员离岗管理**：离岗制度、保密承诺书和安全培训，确保人员变动不会带来安全风险。 10. **第三方人员访问控制**：明确外部人员访问受控区域和网络的审批流程，确保访问安全。 11. **安全建设管理**：定级报告、评审意见、审批意见和备案证明，记录了系统的安全等级和备案过程。 12. **安全设计方案**：包括等保安全设计方案和评审意见，描述了如何构建和改进网络安全体系。 13. **网络安全产品**：销售许可证书和选型测试清单，确保选用的产品符合安全标准。 14. **软件开发管理**：对于自开发软件，有软件开发管理制度和代码编写安全规范，保证开发过程的安全性。 以上内容构成了等保二、三级测评核查的基础，对于测评人员和等保建设人员来说，是实施安全评估和整改工作的重要参考。通过遵循这些文档要求，组织可以确保其信息系统在物理、管理、操作等多个层面达到国家规定的安全保护等级要求，有效防止和应对网络安全威胁。