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泓域 Macro 丨规划设计丨立项咨询
金座锭项目立项申请报告
第一章 项目总论
一、项目基本情况
(一)项目名称
1、项目名称:金座锭项目
(二)项目建设单位
某某有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在某某工业园区。
(二)项目用地规模
1、该项目计划在某某工业园区建设。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积
56667.0 平方米(折合约 85.0 亩),代征地面积 510.0 平方米,净用地面积
56157.0 平方米(折合约 84.2 亩),土地综合利用率 100.0%;项目建设遵循
“合理和集约用地”的原则,按照金座锭行业生产规范和要求进行科学设计、
合理布局,符合金座锭制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积 56157.0 平方米,建筑物基底占地面积 38523.8 平
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方米,计容建筑面积 63401.4 平方米,其中:规划建设生产车间 51552.1 平方
米,仓储设施面积 7075.8 平方米(其中:原辅材料库房 4267.9 平方米,成品
仓库 2807.9 平方米),办公用房 2471.0 平方米,职工宿舍1403.9 平方米,其
他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)898.6 平方米;绿化面积 3706.4 平
方米,场区道路及场地占地面积 13926.9 平方米,土地综合利用面积 56157.1 平
方米;土地综合利用率 100.0%。
2、该工程规划建筑系数 68.6%,建筑容积率 1.1 ,绿化覆盖率 6.6%,办
公及生活用地所占比重 5.2%,固定资产投资强度 3348.0 万元/公顷,场区土地
综合利用率 100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制
指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。
三、项目背景分析
工业化与现代化有着密不可分的关系。现代化是人类社会从传统社会向现
代社会变迁的历史过程,它的重要动力是经济增长和结构变革,也就是工业化。
换言之,现代化是由工业化驱动的向现代社会变迁的过程,工业化也可看作经
济现代化。那么,从时间进程看,工业化应先于或至少与现代化同步实现。这
启示我们,建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,必须积极推进
工业化,完善现代化的动力机制。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在某某工业园区建设,总用地面积 56667.0 平方米(折合约 85.0
亩),预计总建筑面积 63401.4 平方米,其中:规划建设生产车间 51552.1 平
方米,仓储设施面积 7075.8 平方米(其中:原辅材料库房 4267.9 平方米,成
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品仓库 2807.9 平方米),办公用房 2471.0 平方米,职工宿舍 1403.9 平方米,
其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)898.6 平方米,建筑物基底占地
面积 38523.8 平方米,场区道路及场地占地面积 13926.9 平方米,绿化面积
3706.4 平方米,土地综合利用面积 56157.1 平方米;该项目工程容积率 1.1 ,
建筑系数 68.6%,建设区域绿化覆盖率 6.6%,办公及生活用地所占比重 5.2%,
场区土地综合利用率 100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活
设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套
环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划
而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:生产(制造)销售金座
锭。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入 58972.2 万元,总成本费用 45185.3 万
元,营业税金及附加 271.9 万元,年新增利税总额 16764.2 万元,年利润总额
13515.0 万元,年净利润 10136.2 万元,年纳税总额 6628.0 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资 29406.5 万元,其中:固定资产投资
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18791.5 万元,占项目总投资的 63.9%;流动资金 10615.0 万元,占项目总投
资的 36.1%;在固定资产投资中,建设投资 18428.8 万元,占项目总投资的
62.7%;建设期借款利息 362.7 万元,占项目总投资的 1.2%。
2、该项目建设投资18428.8 万元,其中:工程建设费用17051.4 万元,占
项目总投资的 58.0%,包括:建筑工程投资 7551.3 万元,占项目总投资的 25.7%;
设备购置费 9223.4 万元,占项目总投资的31.4%;安装工程费276.7 万元,占
项目总投资的 0.9%;工程建设其他费用 1105.1 万元,占项目总投资的 3.8%,
其中:土地使用权费 714.0 万元,占项目总投资的 2.4%,预备费 272.3 万元,
占项目总投资的 0.9%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)29406.5 万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计
划自筹资金 22035.0 万元,占项目总投资的 74.9%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额 7371.5 万元,占项目总投资
的 25.1%,其中:项目建设期申请银行借款 7371.5 万元,占项目总投资的 25.1%;
项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元,占项目总投资的 0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:58972.2 万元(含税)。
2、年总成本费用 45185.3 万元。
3、营业税金及附加 271.9 万元。
4、项目达纲年利润总额:13515.0 万元。
5、项目达纲年净利润:10136.2 万元。
6、项目达纲年纳税总额:6628.0 万元。
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7、总投资收益率(ROI):47.1%。
8、资本金净利润率(ROE):61.3%。
9、项目达纲年投资利润率:46.0%。
10、项目达纲年投资利税率:57.0%。
11、项目达纲年投资回报率:34.5%。
12、全部投资回收期(所得税税后):4.2 年(含建设期 12 个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:3.1 年(含建设期 12 个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:33.2%(达纲年)。
八、项目建设进度规划
“金座锭生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要
求进行建设,该项目建设期限规划为 12 个月,即从 2018 年 6 月开始至 2017
年 12 月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备
采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,某某有限公司已经
完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预
审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12
个月的时间,自 2018 年 6 月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安
全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至 2017 年 12 月正式
投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从 2018 年 6 月开始实施,待资金
到位后开始正式动工建设。
九、项目综合评价
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