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标准化手册

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智能变电站自动化系统行业企业安全生产标准化手册

智能变电站自动化系统行业

企业安全生产标准化手册

编制单位：智能变电站自动化系统行业企业

颁布日期：二〇二零年一月十日

智能变电站自动化系统行业第页

智能变电站自动化系统行业企业安全生产标准化手册
1.安全生产目标...............................................................................................................................................................5
1.1 安全生产目标管理制度........................................................................................................................................5
1.2 安全生产方针与目标............................................................................................................................................7
1.3 安全生产目标年度实施计划与考核办法............................................................................................................9
1.4 安全生产目标分解表..........................................................................................................................................19
1.5 安全生产目标实施情况检查表..........................................................................................................................20
1.6 安全生产目标实施计划调整、修改记录..........................................................................................................21
1.7 安全生产目标完成效果评估考核表..................................................................................................................22
1.8 安全生产责任书..................................................................................................................................................23
1.安全生产目标.............................................................................................................................................................27
1.1 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度......................................................................................27
1.2 安全生产领导小组会议纪要、记录..................................................................................................................30
1.3 智能变电站自动化系统行业企业主要负责人安全生产职责..........................................................................31
1.4 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核管理制度..........................................................32
1.5 各级人员安全生产职责汇编..............................................................................................................................34
1.5.1
智能变电站自动化系统行业总经理安全生产职责
...................................................................................34
1.5.2
智能变电站自动化系统行业副总经理安全生产职责
...............................................................................35
1.5.3
智能变电站自动化系统行业安全生产管理领导小组职责
.......................................................................36
1.5.4
智能变电站自动化系统行业综合办公室的安全生产职责
.......................................................................37
1.5.5
智能变电站自动化系统行业安全管理人员安全生产职责
.......................................................................37
1.5.6
智能变电站自动化系统行业前台部经理岗位职责
...................................................................................38
1.5.7
智能变电站自动化系统行业客房部安全生产职责
...................................................................................39
1.5.8
智能变电站自动化系统行业员工安全生产职责
.......................................................................................40
1.5.9
智能变电站自动化系统行业维修电工岗位职责
.......................................................................................40
1.5.10
智能变电站自动化系统行业安全生产标准化工作领导小组职责
.........................................................42
1.6 安全生产责任制落实情况考核表......................................................................................................................43
1.7 安全生产责任制培训记录表..............................................................................................................................46
1.8 安全生产责任制适宜性评审表..........................................................................................................................47
2.安全生产投入.............................................................................................................................................................47
2.1 安全生产费用提取、使用管理制度..................................................................................................................48
2.2 安全生产费用投入登记台账..............................................................................................................................51
2.3 安全生产费用年度使用计划..............................................................................................................................51
2.4 工伤保险与安全生产责任保险管理制度..........................................................................................................52
2.5 工伤保险缴纳记录表..........................................................................................................................................55
2.6 安全生产责任保险缴纳记录..............................................................................................................................55
3.法律法规制定.............................................................................................................................................................57
3.1 识别、获取、评审、更新法律法规与其他要求的管理制度..........................................................................57
3.2 各部门识别和获取的法律法规、标准..............................................................................................................59
3.3 汇总的法律法规、标准清单..............................................................................................................................60
3.4 法律法规传达给从业人员的记录......................................................................................................................64
3.5 法律法规培训考核成绩汇总表..........................................................................................................................65
3.6 安全生产规章制度汇编......................................................................................................................................66
3.6.1
安全生产目标与指标管理制度
...................................................................................................................66
3.6.2
安全生产法律法规与标准管理制度
...........................................................................................................70
3.6.3
安全生产责任制管理制度
...........................................................................................................................73
3.6.4
安全管理机构与人员配置管理制度
...........................................................................................................76
3.6.5
安全检查管理制度
.......................................................................................................................................78
智能变电站自动化系统行业 第页

智能变电站自动化系统行业企业安全生产标准化手册

3.6.6

安全奖惩管理制度

.......................................................................................................................................81

3.6.7

安全生产事故隐患排查治理制度

...............................................................................................................85

3.6.8

安全生产会议管理制度

...............................................................................................................................87

3.6.9

安全教育培训管理制度

...............................................................................................................................89

3.6.10

职业健康管理制度

.....................................................................................................................................91

3.6.11

劳动防护用品管理制度

.............................................................................................................................95

3.6.12

安全投入及安全生产费用提取使用管理制度

.........................................................................................98

3.6.13

安全事故和事件管理制度

.........................................................................................................................99

3.6.14

员工工伤保险管理制度

...........................................................................................................................104

3.6.15

应急管理制度

...........................................................................................................................................106

3.6.16

安全生产档案管理制度

...........................................................................................................................111

3.6.17

安全设备、设施、标识管理制度

...........................................................................................................117

3.6.18

重大危险源检测、监控管理制度

...........................................................................................................119

3.6.19

作业许可管理制度

...................................................................................................................................121

3.6.20

建设项目工程“三同时”管理制度

............................................................................................................122

3.6.21

消防安全管理制度

...................................................................................................................................125

3.6.22

外来参观（实习）安全管理制度

...........................................................................................................129

3.7 规章制度发放登记表........................................................................................................................................131

3.8 规章制度培训记录表........................................................................................................................................132

3.9 规章制度培训考核成绩汇总表........................................................................................................................132

3.10 安全操作规程..................................................................................................................................................133

3.10..1

维修电工安全技术操作规程

..................................................................................................................133

3.10..2

电工安全技术操作规程

..........................................................................................................................134

3.11 安全操作规程发放登记表........................................................................................................................ ... ...135

3.12 安全操作规程培训记录表..............................................................................................................................135

4.安全培训教育...........................................................................................................................................................135

4.1 安全生产教育管理制度....................................................................................................................................135

4.2 各部门报送的培训需求计划............................................................................................................................138

4.3 公司安全教育培训计划及安排表....................................................................................................................138

4.4 按计划实施的教育培训相关记录资料............................................................................................................139

4.5 教育培训效果评估表........................................................................................................................................140

4.6 企业主要负责人和安全管理人员登记表........................................................................................................141

4.7 员工岗前培训（含职业健康）相关记录........................................................................................................141

4.8 特种作业人员（特种设备作业台账）管理台账............................................................................................142

4.9 相关方教育培训................................................................................................................................................143

4.10 安全文化建设相关资料..................................................................................................................................143

5.安全作业...................................................................................................................................................................144

5.1“三违”管理制度............................................................................................................................................ ... ..144

5.2 危险作业安全管理办法....................................................................................................................................147

5.3 劳动防护用品管理制度....................................................................................................................................151

5.4 相关方安全管理制度........................................................................................................................................153

5.5 作业过程风险辨识方法....................................................................................................................................156

5.6 危险作业审批表................................................................................................................................................158

5.7 劳动防护用品登记台帐....................................................................................................................................159

5.8 劳动防护用品发放台帐....................................................................................................................................159

5.9 安全警示标志台账............................................................................................................................................160

5.10 承包商管理档案、监督检查记录..................................................................................................................160

5.11 承包(供应)商档案...........................................................................................................................................161

智能变电站自动化系统行业第页

智能变电站自动化系统行业企业安全生产标准化手册

6.生产设备设施...........................................................................................................................................................162

6.1 建设项目“三同时”管理制度.............................................................................................................................162

6.2 建设项目“三同时”管理资料.............................................................................................................................165

6.3 生产设备设施验收管理制度............................................................................................................................166

6.4 生产设备设施安全拆除和报废管理制度........................................................................................................167

6.5 设备维修保养管理制度....................................................................................................................................168

6.6 设备年度综合维修(大修)计划安排表.............................................................................................................170

6.7 设备年度综合维修(大修)完成登记表.............................................................................................................171

6.8 设备维修保养记录............................................................................................................................................171

6.9 设备设施管理台账............................................................................................................................................172

6.10 临时用电审批手续..........................................................................................................................................173

6.11 受限空间作业审批手续............................................................................................................................ ... ...174

7.隐患排查与治理.......................................................................................................................................................175

7.1 隐患排查与治理管理制度................................................................................................................................175

7.2 智能变电站自动化系统行业安全检查、申报、整改流程............................................................................183

7.3 安全检查、整改记录........................................................................................................................................184

7.4 一般安全隐患整改通知书............................................................................................................................. ...184

7.5 安全生产重大事故隐患排查报告表............................................................................................................. ...185

7.6 安全生产事故隐患排查治理登记台账...........................................................................................................185

7.7 重大事故隐患整改完成报告书........................................................................................................................186

7.8 年度安全措施方案............................................................................................................................................187

8.应急救援...................................................................................................................................................................187

8.1 应急预案管理制度............................................................................................................................................187

8.2 应急联络............................................................................................................................................................191

8.3 应急救援设备....................................................................................................................................................192

8.4 现场应急措施....................................................................................................................................................192

8.5 应急预案演练....................................................................................................................................................193

9.事故调查处理...........................................................................................................................................................195

9.1 事故管理制度....................................................................................................................................................195

9.2 事故档案............................................................................................................................................................198

9.3 事故调查............................................................................................................................................................199

9.4 事故统计............................................................................................................................................................199

9.5 事故分析............................................................................................................................................................200

10.绩效评定和持续改进.............................................................................................................................................201

10.1 绩效评定管理制度..........................................................................................................................................201

10.2 绩效评定问题..................................................................................................................................................201

10.3 绩效评定纠正与预防......................................................................................................................................202

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