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SPC 行业企业安全生产标准化手册
SPC 行业
企业安全生产标准化手册
编制单位:SPC 行业企业
颁布日期:二〇二零年一月十日
目 录
SPC 行业 第页
SPC 行业企业安全生产标准化手册
1.安全生产目标...............................................................................................................................................................5
1.1 安全生产目标管理制度........................................................................................................................................5
1.2 安全生产方针与目标............................................................................................................................................7
1.3 安全生产目标年度实施计划与考核办法............................................................................................................9
1.4 安全生产目标分解表..........................................................................................................................................19
1.5 安全生产目标实施情况检查表..........................................................................................................................19
1.6 安全生产目标实施计划调整、修改记录..........................................................................................................20
1.7 安全生产目标完成效果评估考核表..................................................................................................................21
1.8 安全生产责任书..................................................................................................................................................22
1.安全生产目标.............................................................................................................................................................27
1.1 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度......................................................................................27
1.2 安全生产领导小组会议纪要、记录..................................................................................................................29
1.3SPC 行业企业主要负责人安全生产职责...........................................................................................................30
1.4 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核管理制度..........................................................32
1.5 各级人员安全生产职责汇编..............................................................................................................................34
1.5.1SPC
行业总经理安全生产职责
...................................................................................................................34
1.5.2SPC
行业副总经理安全生产职责
...............................................................................................................34
1.5.3SPC
行业安全生产管理领导小组职责
.......................................................................................................36
1.5.4SPC
行业综合办公室的安全生产职责
.......................................................................................................36
1.5.5SPC
行业安全管理人员安全生产职责
.......................................................................................................37
1.5.6SPC
行业前台部经理岗位职责
...................................................................................................................37
1.5.7SPC
行业客房部安全生产职责
...................................................................................................................38
1.5.8SPC
行业员工安全生产职责
.......................................................................................................................39
1.5.9SPC
行业维修电工岗位职责
.......................................................................................................................40
1.5.10SPC
行业安全生产标准化工作领导小组职责
.........................................................................................41
1.6 安全生产责任制落实情况考核表......................................................................................................................42
1.7 安全生产责任制培训记录表..............................................................................................................................45
1.8 安全生产责任制适宜性评审表..........................................................................................................................46
2.安全生产投入.............................................................................................................................................................47
2.1 安全生产费用提取、使用管理制度..................................................................................................................47
2.2 安全生产费用投入登记台账..............................................................................................................................50
2.3 安全生产费用年度使用计划..............................................................................................................................51
2.4 工伤保险与安全生产责任保险管理制度..........................................................................................................52
2.5 工伤保险缴纳记录表..........................................................................................................................................54
2.6 安全生产责任保险缴纳记录..............................................................................................................................54
3.法律法规制定.............................................................................................................................................................56
3.1 识别、获取、评审、更新法律法规与其他要求的管理制度..........................................................................56
3.2 各部门识别和获取的法律法规、标准..............................................................................................................58
3.3 汇总的法律法规、标准清单..............................................................................................................................59
3.4 法律法规传达给从业人员的记录......................................................................................................................63
3.5 法律法规培训考核成绩汇总表..........................................................................................................................64
3.6 安全生产规章制度汇编......................................................................................................................................65
3.6.1
安全生产目标与指标管理制度
...................................................................................................................65
3.6.2
安全生产法律法规与标准管理制度
...........................................................................................................68
3.6.3
安全生产责任制管理制度
...........................................................................................................................71
3.6.4
安全管理机构与人员配置管理制度
...........................................................................................................74
3.6.5
安全检查管理制度
.......................................................................................................................................76
SPC 行业 第页
SPC 行业企业安全生产标准化手册
3.6.6
安全奖惩管理制度
.......................................................................................................................................80
3.6.7
安全生产事故隐患排查治理制度
...............................................................................................................83
3.6.8
安全生产会议管理制度
...............................................................................................................................86
3.6.9
安全教育培训管理制度
...............................................................................................................................87
3.6.10
职业健康管理制度
.....................................................................................................................................89
3.6.11
劳动防护用品管理制度
.............................................................................................................................93
3.6.12
安全投入及安全生产费用提取使用管理制度
.........................................................................................96
3.6.13
安全事故和事件管理制度
.........................................................................................................................97
3.6.14
员工工伤保险管理制度
...........................................................................................................................102
3.6.15
应急管理制度
...........................................................................................................................................104
3.6.16
安全生产档案管理制度
...........................................................................................................................109
3.6.17
安全设备、设施、标识管理制度
...........................................................................................................114
3.6.18
重大危险源检测、监控管理制度
...........................................................................................................116
3.6.19
作业许可管理制度
...................................................................................................................................118
3.6.20
建设项目工程“三同时”管理制度
............................................................................................................120
3.6.21
消防安全管理制度
...................................................................................................................................122
3.6.22
外来参观(实习)安全管理制度
...........................................................................................................126
3.7 规章制度发放登记表........................................................................................................................................128
3.8 规章制度培训记录表........................................................................................................................................129
3.9 规章制度培训考核成绩汇总表........................................................................................................................129
3.10 安全操作规程..................................................................................................................................................130
3.10..1
维修电工安全技术操作规程
..................................................................................................................130
3.10..2
电工安全技术操作规程
..........................................................................................................................131
3.11 安全操作规程发放登记表..............................................................................................................................132
3.12 安全操作规程培训记录表..............................................................................................................................132
4.安全培训教育...........................................................................................................................................................133
4.1 安全生产教育管理制度....................................................................................................................................133
4.2 各部门报送的培训需求计划............................................................................................................................135
4.3 公司安全教育培训计划及安排表....................................................................................................................136
4.4 按计划实施的教育培训相关记录资料............................................................................................................136
4.5 教育培训效果评估表........................................................................................................................................138
4.6 企业主要负责人和安全管理人员登记表........................................................................................................139
4.7 员工岗前培训(含职业健康)相关记录........................................................................................................139
4.8 特种作业人员(特种设备作业台账)管理台账............................................................................................140
4.9 相关方教育培训................................................................................................................................................140
4.10 安全文化建设相关资料..................................................................................................................................141
5.安全作业...................................................................................................................................................................142
5.1“三违”管理制度............................................................................................................................................ ... ..142
5.2 危险作业安全管理办法....................................................................................................................................144
5.3 劳动防护用品管理制度....................................................................................................................................148
5.4 相关方安全管理制度........................................................................................................................................150
5.5 作业过程风险辨识方法....................................................................................................................................153
5.6 危险作业审批表................................................................................................................................................155
5.7 劳动防护用品登记台帐....................................................................................................................................156
5.8 劳动防护用品发放台帐....................................................................................................................................156
5.9 安全警示标志台账............................................................................................................................................157
5.10 承包商管理档案、监督检查记录..................................................................................................................157
5.11 承包(供应)商档案................................................................................................................................ ... ... ... ..158
SPC 行业 第页
SPC 行业企业安全生产标准化手册
6.生产设备设施...........................................................................................................................................................159
6.1 建设项目“三同时”管理制度................................................................................................................... ... ... ... .159
6.2 建设项目“三同时”管理资料................................................................................................................... ... ... ... .161
6.3 生产设备设施验收管理制度............................................................................................................................163
6.4 生产设备设施安全拆除和报废管理制度........................................................................................................164
6.5 设备维修保养管理制度....................................................................................................................................165
6.6 设备年度综合维修(大修)计划安排表..................................................................................................... ... ... ..167
6.7 设备年度综合维修(大修)完成登记表..................................................................................................... ... ... ..168
6.8 设备维修保养记录............................................................................................................................................168
6.9 设备设施管理台账............................................................................................................................................169
6.10 临时用电审批手续..........................................................................................................................................170
6.11 受限空间作业审批手续..................................................................................................................................171
7.隐患排查与治理.......................................................................................................................................................172
7.1 隐患排查与治理管理制度................................................................................................................................172
7.2SPC 行业安全检查、申报、整改流程.............................................................................................................179
7.3 安全检查、整改记录........................................................................................................................................180
7.4 一般安全隐患整改通知书................................................................................................................................180
7.5 安全生产重大事故隐患排查报告表................................................................................................................181
7.6 安全生产 事故隐患排查治理登记台账...........................................................................................................181
7.7 重大事故隐患整改完成报告书........................................................................................................................182
7.8 年度安全措施方案............................................................................................................................................183
8.应急救援...................................................................................................................................................................183
8.1 应急预案管理制度............................................................................................................................................183
8.2 应急联络............................................................................................................................................................187
8.3 应急救援设备....................................................................................................................................................188
8.4 现场应急措施....................................................................................................................................................188
8.5 应急预案演练....................................................................................................................................................189
9.事故调查处理...........................................................................................................................................................191
9.1 事故管理制度....................................................................................................................................................191
9.2 事故档案............................................................................................................................................................193
9.3 事故调查............................................................................................................................................................194
9.4 事故统计............................................................................................................................................................195
9.5 事故分析............................................................................................................................................................195
10.绩效评定和持续改进.............................................................................................................................................197
10.1 绩效评定管理制度..........................................................................................................................................197
10.2 绩效评定问题..................................................................................................................................................197
10.3 绩效评定纠正与预防......................................................................................................................................198
SPC 行业 第页
SPC 行业企业安全生产标准化手册
1.安全生产目标
1.1 安全生产目标管理制度
安全生产目标管理制度
1.目的
制定安全生产风险控制和安全生产绩效目标与指标,为 SPC 行业公司安全
生产提供管理焦点和方向,实现持续改进。
2.适用范围
本制度规定了 SPC 行业公司安全生产目标、指标的设立、实施与监测、回
顾与更新的管理要求,适用于 SPC 行业公司内部安全目标与指标的设立与管理。
3.引用/应用标准
《中华人民共和国安全生产法》
4.术语和定义
目标:指公司在安全绩效在一定时期内的总体期望。
指标:在一定时期内达到安全生产绩效与降低安全生产风险的期望值。
5.职责
(1)安全生产领导小组负责 SPC 行业公司安全生产及各项安全日常管理工
作。
(2)安全生产领导小组制定年度安全目标、指标,SPC 行业公司各部门对公
司安全生产目标、指标进行分解。
(3)安全生产领导小组对各部门安全目标、指标的实施情况进行监督。
(4)各部门对本部门范围内的目标、指标的分解与组织实施、监测、控制负
责。
6.管理要求与方法
(1)目标与指标的制定
① 各部门对 SPC 行业公司安全生产目标指标进行分解,并告知部门全体职
工,目标、指标的分解应考虑下列因素:
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