金税发票与 SAP 系统发票的税额差异分析
1.1 金税系统中的税额说明
国内企业销售产品给国内客户时，正常产品需要缴纳 17%的增值税，而金税(Golden Tax)系统就是用来
出具纸面的增值税发票的。
在金税系统中，金税发票的开具有二种方式。
方法 1：不通过接口手工出具
不通过接口手工出具增值税发票时，税额是根据含税金额或者不含税金额乘以税率计算得出的，不能够修
改。
方式 2：通过接口导入
通过接口出具增值税发票时，税额是可以通过接口从 SAP 中的发票中直接传输到金税中，但此时系统将会
检查传入的税额和系统根据不含税金额计算得到的税额是否有差异，如果差异大于 0.0625CNY，金税系
统将不允许导入。
1.2 SAP 中税额计算原理
在不改变系统配置的情况下，SAP 中税额的计算规则如下
系统是整张单据计算税额，每一行也会计算税额，每一行计算出的税额的总和和整张单据直接计算的税额
有差异，则以整张单据计算出的税额为准，差异金额在金额最大的一行调整。
譬如创建一张销售订单，并创建相应的发货单、发票，税率为 17%，系统根据每一行的不含税金额和税率
计算出每一行的税额，具体销售发票如下图所示。
资源评论
码农清风
- 粉丝: 957
- 资源: 16
