售楼部财务收款流程
一、 管理目的
1、规范销售环节的财务管理工作,提高工作效率。
2、加强内部控制,保障公司和客户利益。
二、适用范围
适用于公司项目售楼部收款
二、 岗位职责
1、 确保收到现金的金额、真假、无误之后按规定开具收据。
2、 给客户开具收据时,应请客户出示身份证、驾驶证、或者其
他有效证件。
3、 确保开具的票据金额应与收到的金额一致,客户名与客户出
示的有效证据一致,并有专人审核签字。
4、 客户交现金的必须在当天 6:00 以前交予银行。
5、 每天将卖出的楼房与所收的房款金额报董事长及财务。
6、 每 3 天向房产核算员将各网点所收的票据上缴。
7、银行按实交房款开进账单,团场凭进账单开收据。
四、管理制度
1、管理原则
分项目核算,不同的开发项目,必须单独建账、单独核算,不能
混淆、乱登帐。