内部控制手册-5.6 岗位调动与离职.docx
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【内部控制手册-5.6 岗位调动与离职】主要关注的是企业内部人力资源管理中的岗位变动和员工离职流程,旨在确保企业的操作符合法律法规,保护企业和员工双方的利益,并防范潜在风险。以下是手册中的核心知识点: 1. **适用范围**:手册适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司,涵盖所有涉及员工岗位调动和离职的活动。 2. **职责分工**: - **申请员工**:负责提出岗位调动申请。 - **异动前部门**:负责审批申请,确保流程合规。 - **战略人力资源部**:判断是否跨部门异动,对同一部门异动进行审批,处理经理级别以下的异动,执行竞业限制,发放离职证明和处理经济补偿金。 - **异动后部门**:审批本部门的岗位异动。 - **总经理**:审批经理级别的岗位异动。 - **离职员工**:提出离职申请,根据面谈结果决定是否离职。 - **离职部门负责人**:负责离职面谈和审批签核。 - **各相关部门**:负责离职交接和系统账户关闭。 3. **流程图**:岗位调动涉及员工申请、部门审批、人力资源部判断和备案,离职管理则包括离职事由判断、是否过失性解除、离职审批、竞业限制审议、离职交接和账户关闭等步骤。 4. **控制目标**: - **5.6-CT1**:确保解除劳动关系符合法律规定,保持合法合规。 - **5.6-CT2**:确保员工离职手续合规,保护企业与员工权益。 - **5.6-CT3**:确保离职前员工归还所有公司财物,保障资产安全。 - **5.6-CT4**:确保岗位胜任力,维持经营效率。 5. **控制矩阵**: - **控制措施**:明确了解除劳动合同的程序、经济补偿标准、离职管理规定等,以降低法律风险和保证流程透明公正。 6. **会计报表认定**:确保离职过程中的会计记录真实、完整、符合权利与义务,正确评估经济补偿,并充分披露相关信息。 手册中的关键控制措施强调了预防性管理,比如员工提前通知的离职规定、经济补偿计算的准确性和依据,以及不相容职务的分离,如离职管理中的审批和执行角色分离,以防止欺诈和错误。通过这些控制,企业可以有效地管理和降低员工流动过程中的风险,同时维护良好的劳动关系。
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