客户验货控制程序.pdf

客户验货控制程序 客户验货控制程序是 ISO9000:2015 文件的组成部分，它旨在确保客户验货的顺利进行，确保顾客满意。该程序适用于公司所有客户来厂验货的过程。 目的 该程序的目的是为了客户验货的顺利进行，特别做好验货前期的准备工作，贯彻执行以顾客为中心的产品质量，确保顾客满意。 职责 * 业务部：负责将客户验货的信息下达、验货员的接待，必要时陪验货。 * 生产部：负责客户产品的生产，确保验货时有货可验。配合验货产品的准备、抽样、验货辅助以及还箱；执行客户验货的结果。 * 品保部：原则上全程陪同验货员验货，负责验货区域的准备，验货前的完成品检验，样板准备；验货过程中问题点的记录，验货结束后的问题点总结，验货报告的签署，不合格的跟踪。 * 相关部门：负责执行客户验货的结果。 内容作业流程 1. 验货区的规划：品保部对验货区进行规划，确保能满足客户验货的要求。 2. 验货排期：业务提前下达验货排期通知给相关部门，以便相关部门提前准备。 3. 验货数量比例的跟进：生产部及时跟进生产进度，确保客户验货的数量比例能满足客户要求。 4. 货品准备：待客户验货的产品需经 QA 检验合格，绝对不可将抽检不合格的产品交由客人验货。 5. 抽货：品保部协同验货员进行抽货，生产部辅助抽货。 6. 客户验货的进行：品保部陪同客户验货的全过程，必要时业务部协同，并和客人的沟通。如果中途遇到任何问题，找对应的相关部门负责人协助解决。 7. 验货结果的处理：品保部负责签署验货报告并通知相关部门。如果验货合格，品管部通知生产部辅助还箱入库，并盖“客户已验”章待出货，仓库负责点清数量。如果验货不合格，品管部下发纠正与预防措施报告按《不合格品控制程序》、《纠正和预防控制程序》执行。 相关文件 * 《记录控制程序》 * 《不合格品控制程序》 * 《纠正与预防措施控制程序》 记录 * 《纠正与预防措施报告》 * 《验货报告》 * 《联络书》 * 《验货排期》 持续改进 品保部每月做好客户验货的总结分析，以便持续改进。