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人力资源战略规划、预算编制、年度计划制订1
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2022-08-03
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1.第一阶段人力资源配置原则与配置方案 2.第二阶段人力资源配置原则与配置方案 1.人力资源开发规划 2.人力资源管理规划 1.人力资源开发重点工作规划 2.人
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资源推荐
人力资源管理工作细化执行与模板
之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订
目 录
人力资源管理工作细化执行与模板 ........................ 1
一、 战略规划制定执行工具与报告 ....................... 2
(一) 人力资源战略规划表 ............................... 2
(二) 人力资源年度规划表 ............................... 3
(三) 人力资源战略规划书 ............................... 4
二、 预算费用编制执行工具与报告 ....................... 8
(一) 人力资源管理年度费用预算表 ....................... 8
(二) 人力资源管理费用预算执行表 ...................... 10
(三) 人力资源部年度费用预算方案样例 .................. 11
三、 年度计划制订执行工具与报告 ...................... 15
(一) 员工状态调查问卷 ................................ 15
(二) 人力状况统计报表 ................................ 17
(三) 年度工作计划报告 ................................ 18
一、 战略规划制定执行工具与报告
(
一) 人力资源战略规划表
序号
第一年 第二年 第三年
…
备注
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总人数计划
5
各职位人数计划
□高层领导
□部门经理
□员工
6
各部门人数计划
□人力资源部
□经营管理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
其他
(二) 人力资源年度规划表
单位:人
时间、学历
级别
时间 学历
现有 年 年 年 硕士 本科 大专 其他
管
理
人
员
高层
财经
营销
生产
……
中层
财经
营销
生产
……
基层
财经
营销
生产
小计
技
术
人
员
高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基
层
员
机工
电工
维修
工 环保
小计
填表人: 审核人:
(三) 人力资源战略规划书
文本
名称
××公司 ~ 年人力资源战略规划书
受控状态
编 号
一、目录(略)
二、呈送文(略)
三、报告正文
(一)企业人力资源现状、环境分析(略)
(二)企业未来 6 年人力资源发展状况目标
指标 第一阶段目标
( ~ 年)
第二阶段目标
( ~ 年)
指标类别 指标名称 单位
人力资源成
本指标
薪酬福利总额 万元
培训招聘支出总额 万元
人力资源成本总额 万元
人力资源成本/销售收入
%
人力资源效
率指标
人均销售收入 万元
人均产值 万元
人均利润 万元
人力资源构
成指标
职务系列员工比例
%
行政系列员工比例
%
技工系列员工比例
%
通勤系列员工比例
%
行政及技术系列本科以上学历比
例
%
技工系列大专以上学历比例
%
……
%
人力资源可
持续发展指
标
中高层管理人员继任计划覆盖率
%
中高层管理人员主动离职率
%
核心岗位人才储备计划覆盖率
%
核心岗位人才主动离职率
%
人才储备培训人次 人次
(三)公司未来人力资源配置规划
1.第一阶段人力资源配置原则与配置方案
(1)人力资源配置原则
外部招聘原则(略)。
内部调配原则(略)。
减少冗员的原则(略)。
培训原则(略)。
(2)公司整体人力资源配置方案
公司整体人力资源配置方案如下表所示。
公司整体人力资源配置状况
人员类别
增员(人) 减员(人) 培训(人次)
外部招聘 内部转岗 转岗 下岗分流 考核淘汰 提升培训 储备培训
职务系列
行政系列
技术系列
技工系列
通勤系列
注:增员内“内部转岗”指转入,减员内“转岗”指转出;一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。
2.第二阶段人力资源配置原则与配置方案
(1)人力资源配置原则(同上)。
(2)公司整体人力资源配置方案(表同上)。
(四)人力资源开发与管理工作规划
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大禹倒杯茶
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