大连鸿友有限公司 QG/HY.I.10.001-2011
ERP 库房管理制度
1 目的
为确保数据的及时性、准确性和完整性.
2 适用范围
适用于公司进入 ERP 系统的所有物料入库、保管、出库及盘点作业。
3 物料入库
3.1.采购员根据采购订单和供应商送货通知,打印《物料采购申请检验入
库单》,品管部检验员对物料名称、规格、质量等进行检验,合格后,保管员
确认物料的数量、重量。然后采购员、保管员、检验员、采购主管、仓库
主管均在《物料采购申请检验入库单》上签字,保管员将物料码放到指定
库位存放,并做好标识,不合格的物料,严格隔离、标识清楚并及时通知采购
员处理。
3.2 铸件(包括铸件返修品)经检验员检验合格后,由检验员填写《转序
单》
,转序单上应有产品名称和数量,保管员将铸件放置于相应的库位,保管员应
随时抽查转序单数量。铸造车间填写《毛坯交检入库单》,并有品管部检
验员签字。
3.3 机加品(包括机加返修品)经检验员检验合格后,由转序人员填写《产
品入库单》,检验员签字,由转序人员运至库房,按保管员要求存入机加待检
库相应库位, 《产品入库单》上应有产品名称和数量,保管员抽查数量。
3.4 整托和散装产品经检验员检验合格后,由质检中心人员填写《产成品入
库单》,检验员签字,包装托上应有产品名称和数量,保管员抽查数量,存入
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