### SAP MIRO：发票验证免费教程详解
#### 一、SAP MIRO 概述
在SAP系统中，MIRO（Invoice Verification）是用于处理供应商发票的核心事务代码。通过MIRO事务，用户可以录入、审核及过账发票，同时进行必要的调整与核对工作。本文将基于提供的部分内容，详细介绍SAP MIRO发票验证的关键步骤与功能。
#### 二、MIRO发票录入流程
**1. 进入MIRO事务**
- 在SAP菜单中输入事务代码“MIRO”并按回车键进入。
**2. 输入发票详情**
- 在此步骤中，需填写发票的基本信息，包括发票日期、发票金额等。
- 需要注意的是，对于需要更新账户的情况，必须确保相关信息的准确性。
**3. 模拟发票**
- 使用模拟图标（通常为一个类似于计算器的图标）来预览可能的错误或警告消息。
- 如果出现任何问题，点击消息图标查看详细信息，并根据提示进行修正。
**4. 保存或过账条目**
- 如果没有发现问题，则可以选择保存或过账条目。保存意味着数据已录入但尚未正式过账；而过账则表示数据已正式计入财务系统。
**5. 显示发票文档**
- 通过MIR4事务码，可以查看MM模块下的发票文档。
- 若需要查看FI模块下的发票文档，则可以通过“跟随文档”功能来实现，从而判断该文档是否被阻止支付或者允许释放支付。
**6. 查看发票项目**
- 双击发票条目中的某一行项，可以查看该项目的详细信息。
#### 三、特定情况下的处理方法
**1. 基于收货的发票验证 (GR-Based IV)**
- 当创建采购订单时，选择“GR Based IV”复选框，这样系统会在收货后自动触发发票验证过程。
**2. 输入税款**
- 如果发票包含不同税率的多个行项目，需要分别指定每个税率对应的税额。
- 在“税”选项卡下，输入各税种对应的总金额。
**3. 模拟发票条目**
- 通过模拟功能检查账户更新情况，确保数据准确无误。
**4. 发票余额为零时过账**
- 如果模拟结果显示发票余额为零，则可以进行最终的过账操作。
**5. 解除被阻止的发票**
- 使用事务代码MRBR来解除被阻止的发票。
- 选择需要解除的发票行项目，在“原因”列选择相应的阻止原因，并点击释放按钮。
**6. 录入未计划的交货成本**
- 在发票录入过程中，可通过“详细信息”选项卡添加未计划的交货成本。
- 成本会按照定制设置分配到所有行项目或单独的会计科目。
#### 四、发票验证路径设置
- 为了简化发票录入过程，可以通过设置默认税码等方式优化流程。
- 例如，在“详细信息”选项卡下设置默认税码，并保存传输设置，之后每次进入MIRO事务时都将自动采用这些设置。
#### 五、特殊发票处理
**1. 外币发票录入**
- 创建外币的采购订单并完成收货。
- 在MIRO事务中录入发票时，注意查看不同货币的金额。
- 可通过显示货币按钮查看本地货币（如印度卢比）的金额。
**2. 发票减少**
- 当供应商开具的发票金额高于实际订单金额时，需要通过发票减少功能进行调整。
- 在发票行项目的“校正ID”列中选择“供应商错误：减少发票”，并修改金额或数量。
- 保存更改后，可通过MIR4查看发票文档，并通过“跟随文档”功能查看相关的账户活动。
#### 六、总结
通过上述步骤，我们可以全面了解SAP MIRO发票验证的功能和操作流程。掌握这些技巧对于确保财务数据的准确性以及提高工作效率至关重要。希望本文能够帮助您更好地理解和应用SAP MIRO发票验证功能。
