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审计管理信息系统-技术方案.docx
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审计管理信息系统
技术方案
2009 年 8 月
目录
1 系统理解综述.................................................................................................................4
1.1 系统建设背景 ......................................................................................................4
1.2 系统建设目标 ......................................................................................................5
2 系统总体架构.................................................................................................................6
2.1 综述 ......................................................................................................................6
2.2 系统建设原则 ......................................................................................................6
2.2.1 统一规划,加强协同原则........................................................................6
2.2.2 先进性、可扩展性....................................................................................6
2.2.3 遵循行业相关的国际和国家标准............................................................7
2.2.4 易用性........................................................................................................7
2.2.5 开放性........................................................................................................7
2.2.6 可维护性....................................................................................................7
2.2.7 可靠性........................................................................................................8
2.2.8 可控性........................................................................................................8
2.2.9 安全性........................................................................................................8
2.2.10 成熟性 .......................................................................................................8
2.3 系统总体技术设计要点 ......................................................................................8
2.3.1 基本技术要点............................................................................................8
2.3.2 部署方式....................................................................................................9
2.3.3 数据的分级管理思想................................................................................9
2.3.4 系统人体功能性设计..............................................................................10
2.4 业务功能架构 ....................................................................................................11
2.5 软件体系架构 ....................................................................................................13
2.5.1 总体技术架构..........................................................................................13
2.5.2 技术开发标准体系视图..........................................................................15
2.5.3 基于 Web 服务的开发设计原则 ............................................................18
2.5.4 企业服务总线在 SOA 技术架构模型的应用........................................21
2.6 硬件逻辑架构 ....................................................................................................25
2.6.1 整体架构示意图......................................................................................25
2.6.2 服务器硬件配置的要求..........................................................................26
2.6.3 服务器软件配置要求..............................................................................26
2.6.4 审计管理系统使用的终端个人电脑软硬件配置要求..........................27
2.7 重要子系统和模块的性能指标 ........................................................................27
2.7.1 整体性能设计..........................................................................................27
2.7.2 数据管理性能设计..................................................................................27
2.7.3 系统可用性性能设计..............................................................................28
2.7.4 测试内容..................................................................................................28
2.7.5 测试场景..................................................................................................29
2.7.6 测试工具..................................................................................................29
3 应用方案.......................................................................................................................30
3.1 功能模型 ............................................................................................................30
3.1.1 集团应用..................................................................................................30
3.1.2 审计业务管理..........................................................................................35
3.1.3 审计作业系统..........................................................................................39
3.1.4 审计辅助系统..........................................................................................40
3.1.5 个人事务管理..........................................................................................42
3.1.6 系统管理子系统......................................................................................43
3.1.7 安全与保密..............................................................................................53
1. 管理员可以设置文档安全级别:...........................................................................54
2. 用户登录集成:.......................................................................................................54
3. 设置权限时限:可以设置权限到期日期,此后该用户对文档再不能查看或修改。
54
3.2 报表的具体实现及维护方案 ............................................................................54
3.2.1 报表中心的具体实现..............................................................................55
3.2.2 支持环境..................................................................................................67
3.3 权限管理和运行日志管理方案 ........................................................................68
3.3.1 基于规则的授权管理..............................................................................68
1 系统理解综述
1.1 系统建设背景
近几年来随着计算机在政府审计、社会审计等外部审计工作中的逐步应用。审计组
织、审计手段和审计管理等也正在发生着重大变革。特别是“政府金审工程”实施以来,
已硕果累累:在审计组织方式上,从审计现场的单机审计,发展到审计现场的局域网审
计,以及目前正在试点实施的远程联网审计;由对被审计单位电子数据实施分散审计发
展到对电子数据实施集中审计。在审计手段上,从利用计算机检索、关联、计算等功能
对电子数据进行分析,发展到利用计算机技术将审计人员的经验、技巧、方法智能化,
进而利用分析性测试等先进审计方法系统分析电子数据。在审计的客体上,从单纯审计
电子数据,发展到既审计电子数据,又对与财政财务收支相关或与固定资产投资建设项
目相关的数据信息等的合规性、经济性实施审计监督。在计算机运用的范围上,实现了
从利用计算机实施审计到运用计算机管理审计项目的跨越。
内部审计有别于外部审计(国家审计、社会审计),其审计的目的是对内提供服务,
即为了完成组织的目标任务,其审查范围主要包括:测评内部控制制度;通过测评找出
内控制度的薄弱环节,并提出改进建议;为完善内部控制制度服务;检查单位对来自外
部和内部的有关法规制度的遵守情况;对业务适当性进行审查评估;对管理活动和管理
职能进行审查;审查内部财务收支活动及其会计资料等。这就需要管理者、决策者运用
崭新的思维方式和内部审计方式,把握占有相关资料,分析作业系统审计项目的各个步
骤及程序,对承担该项目的审计人员进行复核。然后根据职业判断,对被审计单位的薄
弱环节去延伸、取证(二级复核),最后由决策者把握对被审计单位的总体评价(三级
复核),如违法违规、财务管理问题、效益问题等。以此推进单位内部不断改进完善内
控管理,追求效益最大化。
在实际工作中,需要建立一个这样的内部审计管理信息系统:单位内部高层管理者
可实时进行审计查询,随时掌握动态,实施监控与指导;内部基层管理者可通过审计项
目各个审计阶段及程序进行复核管理;通过开发建立内部审计管理信息系统,可进一步
完善审计作业系统功能,满足审计业务不断发展的需要;同时为实现科学的审计管理、
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